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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130027 - SFA/AL/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130027 - SFA/AL/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2021
Unidade Realizadora da Compra 130027 - SFA/AL/MAPA
Número da Compra 00001/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CAD/SFA-AL
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria 33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI...
Fornecedor 31.123.584/0001-16 - INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Processo 21006.001392/2022-68
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 01 POSTO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM...
Informações Complementares VALOR MENSAL: R$ 2.597,08 VALOR ANUAL: R$ 31.165,...
Vig. Início 03/01/2022
Vig. Fim 03/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 41.766,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.480,54
Valor Acumulado R$ 190.409,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2021 00006/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21006.001330/2020-94 03/01/2022 03/01/2023 31.164,96 12 2.597,08
02/01/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/01/2023 A 03/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MTE/AL N° 35/2022. 04/01/2023 03/01/2024 33.755,41 12 2.812,95
02/01/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/01/2024 A 03/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AL0000013/2023 (ESPECIFICAR O ANO DO INSTRUMENTO COLETIVO) E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.449/2023, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. 04/01/2024 03/01/2025 36.837,80 12 3.069,82
03/01/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/01/2025 A 03/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 26/2024. 04/01/2025 03/01/2026 39.063,72 12 3.255,31
02/01/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/01/2026 A 03/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 07/2025. 04/01/2026 03/01/2027 41.766,48 12 3.480,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130027 2025NE000171 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.226,00 0,00 0,00 2.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2021NE000178 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 87,39 0,00 0,00 0,00 174,78 0,00 87,39 0,00
130027 2022NE000025 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.677,66 0,00 227,64 22.972,94 5.932,36 0,00 227,64 5.477,08
130027 2025NE000233 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.510,62 0,00 287,11 6.223,51 3.229,99 0,00 0,00 3.517,10
130027 2022NE000095 R81000286 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.194,16 0,00 0,00 5.194,16 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2023NE000013 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.841,41 5.625,90 23,55 28.191,96 5.649,45 2.812,96 2.836,51 2.812,94
130027 2023NE000265 81000562R - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.187,04 1.187,04 2.812,96
130027 2023NE000278 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 700,00 700,00 0,00 0,00 1.400,00 700,00 1.400,00 0,00
130027 2024NE000072 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 38.161,66 4.624,28 268,75 33.268,63 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000031 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.069,81 0,00 0,00 3.069,81 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000058 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.479,24 200,00 0,00 29.279,24 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000259 A3800E00AL2 - DESPESAS ADM SUPEN AL 21HB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.966,87 2.966,87 0,00 0,00 2.966,87 0,00 0,00 2.966,87
130027 2025NE000250 00000004181 - NELSINHO TRAD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2026NE000011 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.206,81 0,00 0,00 18.206,81 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2026NE000049 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.718,18 0,00 0,00 5.718,18 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2026NE000050 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2026NE000081 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.480,54 0,00 0,00 3.480,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
660 2026-07-02 21006.001392/2022-68 2026-07-13 3480.54
670 2026-08-12 21006.001392/2022-68 2026-08-13 3480.54
680 2026-09-21 21006.001392/2022-68 2026-09-24 3480.54
689 2026-10-07 21006.001392/2022-68 2026-10-13 3480.54
264/2023 2023-02-13 21006.001392/2022-68 2023-02-15 2597.08
280/2023 2023-03-28 21006.001392/2022-68 2023-03-28 2836.97
299/2023 2023-06-07 21006.001392/2022-68 2023-07-03 2836.97
308/2023 2023-07-11 21006.001392/2022-68 2023-07-17 2812.95
309/2023 2023-07-11 21006.001392/2022-68 2023-07-17 2812.95
318/2023 2023-08-11 21006.001392/2022-68 2023-08-14 2716.87
329/2023 2023-09-20 21006.001392/2022-68 2023-09-21 2812.95
336/2023 2023-10-05 21006.001392/2022-68 2023-10-26 2812.95
348/2023 2023-11-27 21006.001392/2022-68 2023-11-27 2812.95
584 2025-11-03 21006.001392/2022-68 2025-11-13 3255.31
487 2025-01-03 21006.001392/2022-68 2025-01-14 3069.81
497 2025-02-11 21006.001392/2022-68 2025-02-11 3236.76
518 2025-04-02 21006.001392/2022-68 2025-04-10 3255.31
508 2025-03-06 21006.001392/2022-68 2025-03-13 3255.31
524 2025-05-02 21006.001392/2022-68 2025-05-05 3255.31
538 2025-06-02 21006.001392/2022-68 2025-06-03 3255.31
546 2025-07-03 21006.001392/2022-68 2025-07-07 3255.31
552 2025-07-28 21006.001392/2022-68 2025-07-31 2226.00
557 2025-08-01 21006.001392/2022-68 2025-08-05 3255.31
603 2025-12-10 21006.001392/2022-68 2025-12-11 3255.31
566 2025-09-03 21006.001392/2022-68 2025-09-05 3255.31
581 2025-10-02 21006.001392/2022-68 2025-10-03 3255.31
607 2026-01-08 21006.001392/2022-68 2026-01-08 3255.31
620 2026-02-20 21006.001392/2022-68 2026-02-20 3480.54
619 2026-02-19 21006.001392/2022-68 2026-02-20 2706.72
627 2026-03-12 21006.001392/2022-68 2026-03-16 3480.54
634 2026-04-13 21006.001392/2022-68 2026-04-15 3480.54
643 2026-05-11 21006.001392/2022-68 2026-05-12 3480.54
656 2026-06-15 21006.001392/2022-68 2026-06-16 3480.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 3480.54 41766.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.766.054-** DHONE GUEDES DE AGUIAR GOMES Responsável no Setor de Contratos
***.678.054-** CÉLIO SEVERO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.136.424-** EDUARDO JOSÉ COSTA NEVES Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3° TERMO ADITIVO 130.17 KB 07/01/2025 10:44:52
2° Termo Aditivo 133.26 KB 03/01/2024 14:56:41
Termo Aditivo 697.25 KB 03/01/2023 13:02:04
Contrato 209.82 KB 03/01/2023 13:01:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo