|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
86154/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
01751/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.644.251/0001-86 - GMAES TELECOM LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23305.013303/2021-04
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, TENDO UMA CONEXÃO DE NO MÍNIMO DE 100 (CEM) MBPS DOWNLOAD E 100 (CEM) MBPS UPLOAD, DEVENDO SER DISPONIBILIZADO, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) IPS VÁLIDOS E NAVEGÁVEIS NA INTERNET, PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, COM SEDE NA RUA DOUTOR EDUARDO NIELSEM, Nº 420, JARDIM CONGONHAS, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, CEP: 15030-070 , QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
08/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 21.640,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.803,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.281,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/12/2021
|
86154/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 86154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013303/2021-04
|
09/12/2021
|
08/12/2022
|
21.640,92
|
1
|
21.640,92
|
|
07/12/2021
|
86154/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
09/12/2021
|
08/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
07/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 86-154/2021, CELEBRADO EM 09/12/2021, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
09/12/2022
|
08/12/2023
|
21.640,92
|
12
|
1.803,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158751
|
2023NE000002
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.364,82
|
0,00
|
0,00
|
16.364,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2022NE000336
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.733,53
|
0,00
|
0,00
|
14.126,71
|
3.606,82
|
0,00
|
0,00
|
3.606,82
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
039-00004713
|
2023-03-21
|
23305.005913/2023-98
|
2023-03-21
|
1350.04
|
|
039-00004980
|
2023-09-14
|
23305.017417/2023-87
|
2023-09-26
|
1462.75
|
|
039-00004753
|
2023-04-11
|
23305.007538/2023-11
|
2023-04-11
|
1660.22
|
|
039-00004778
|
2023-05-01
|
23305.008614/2023-13
|
2023-05-11
|
1803.41
|
|
039-00003922
|
2022-02-02
|
23305.003702/2022-30
|
2022-02-21
|
1502.84
|
|
039-00004315
|
2022-03-02
|
23305.005037/2022-19
|
2022-03-16
|
1803.41
|
|
039-00004368
|
2022-04-01
|
23305.006359/2022-85
|
2022-04-11
|
1803.41
|
|
039-00004412
|
2022-06-01
|
23305.011057/2022-29
|
2022-06-09
|
1803.41
|
|
039-00004395
|
2022-05-04
|
23305.009676/2022-53
|
2022-05-17
|
1803.41
|
|
039-00004437
|
2022-07-04
|
23305.013046/2022-83
|
2022-07-14
|
1803.41
|
|
039-00004456
|
2022-08-01
|
23305.016817/2022-94
|
2022-08-19
|
1803.41
|
|
039-00004473
|
2022-09-01
|
23305.018495/2022-18
|
2022-09-15
|
0.00
|
|
1071 / A1
|
2023-10-31
|
23305.019267/2023-46
|
2023-10-31
|
1803.41
|
|
039-00004501
|
2022-10-01
|
23305.020701/2022-50
|
2022-10-19
|
0.00
|
|
039-00004521
|
2022-11-02
|
23305.022121/2022-05
|
2022-11-17
|
0.00
|
|
039-00004586
|
2022-12-01
|
23305.023706/2022-34
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
039-00004627
|
2023-01-01
|
23305.000798/2023-65
|
2023-01-16
|
0.00
|
|
039-00004666
|
2023-02-01
|
23305.002280/2023-66
|
2023-02-15
|
1803.41
|
|
039-00004824
|
2023-06-01
|
23305.010827/2023-05
|
2023-06-14
|
1803.41
|
|
039-00004869
|
2023-07-01
|
23305.012974/2023-10
|
2023-07-20
|
1803.41
|
|
039-00004909
|
2023-08-01
|
23305.015563/2023-78
|
2023-08-22
|
1803.41
|
|
1106 / A1
|
2023-11-13
|
23305.020931/2023-08
|
2023-11-28
|
590.44
|
|
1115 / A1
|
2023-12-01
|
23305.021693/2023-40
|
2023-12-13
|
1803.41
|
|
1159 / A1
|
2023-12-19
|
23305.022691/2023-78
|
2023-12-20
|
480.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
21640.92
|
21640.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.341.378-**
|
PEDRO HUGO NOGUEIRA FRANÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.568.698-**
|
VICTOR TULLER BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.351.138-**
|
ROGÉRIO BORAZZO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
