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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00239/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Número da Compra
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00062/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.736.011/0001-46 - GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.
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Processo
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0010754-24.2021.5.10.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO AUTOMÁTICO DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, INCLUÍDOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO, PARA O TRT DA 10ª REGIÃO NO ÂMBITO DO DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2021
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Vig. Fim
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24/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 81.112,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 81.112,50
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Valor Acumulado
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R$ 600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2021
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00239/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00239/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10754/2021
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16/12/2021
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24/07/2023
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600,00
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1
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600,00
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14/02/2022
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01239/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CNPJ E DO ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA CONSTAR O DE SUA FILIAL DE BRASÍLIA
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14/02/2022
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24/07/2023
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600,00
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1
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600,00
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21/02/2022
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01239/2021
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Termo de Apostilamento
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CONSOLIDAÇÃO DO 2° E 3º PEDIDOS DE COMPRA
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16/12/2021
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16/06/2024
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61.800,00
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1
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61.800,00
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06/02/2023
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02239/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO-SE O VALOR MENSAL DE R$ 61.800,00 (SESSENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS) PARA R$ 64.890,00 (SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS), RESULTANDO NO ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 3.090,00 (TRÊS MIL NOVENTA REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2023.
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16/12/2021
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16/06/2024
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63.000,00
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1
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63.000,00
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30/03/2023
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02239/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 16.222,50 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO.
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30/03/2023
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24/07/2023
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81.112,50
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1
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81.112,50
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17/10/2026
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00239/2021
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Termo de Encerramento
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Conforme demonstra o Encaminhamento DIGIC 2271123, o contrato foi encerrado sem pendências, e consequentemente os autos foram concluídos, conforme Certidão de Conclusão 2272907.
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16/12/2021
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24/07/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / LOCAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS (CAFÉ, CHÁ, ALGODÃO-DOCE, E OUTRAS)
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1
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81112.5
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81112.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.098.291-**
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VALTER DE SOUZA SANTIAGO
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Fiscal Técnico
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***.098.291-**
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VALTER DE SOUZA SANTIAGO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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