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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.615.982/0001-69 - TERCERIZAR SOLUCOES GOVERNAMENTAIS E COMERCIAIS LTDA
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Processo
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25061.001610/2020-99
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação por demanda de manutenção corretiva com fornecimento de peças de reposição nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) existentes nas aldeias indígenas do Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho e demais equipamentos que venham a ser incorporados ao patrimônio, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2021
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Vig. Fim
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10/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 155.462,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 12.955,17
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Valor Acumulado
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R$ 155.462,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2021
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00014/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001610/2020-99
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10/12/2021
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10/12/2022
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155.462,00
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12
|
12.955,17
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16/10/2026
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00014/2021
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Termo de Encerramento
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-
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10/12/2021
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10/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
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2022NE000138
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-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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42.241,11
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0,00
|
0,00
|
26.400,74
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10.168,03
|
0,00
|
0,00
|
10.168,03
|
|
257049
|
2023NE000106
|
-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.913,48
|
0,00
|
0,00
|
17.913,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS
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1
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73547.75
|
73547.7500
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS
|
1
|
81914.25
|
81914.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.092.612-**
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PAULO TARCITO RAMOS DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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