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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23228.000892/2021-12
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA NO CAMPUS LARANJAL DO JARI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2021
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Vig. Fim
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16/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.782.283,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.782.283,87
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Valor Acumulado
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R$ 46.339.380,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2021
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00016/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000892/2021-12
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24/12/2021
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19/11/2022
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1.782.283,87
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1
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1.782.283,87
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18/11/2022
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00021/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS E DE EXECUÇÃO POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
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19/11/2022
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19/05/2023
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1.782.283,87
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1
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1.782.283,87
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19/05/2023
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00013/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
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20/05/2023
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19/10/2024
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1.782.283,87
|
1
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1.782.283,87
|
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18/10/2023
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00016/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2022, POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO I E §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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20/10/2023
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20/03/2024
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1.782.283,87
|
1
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1.782.283,87
|
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20/03/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2021 POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/03/2024 A 18/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO I E §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; 2. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, SEGUINDO O CRONOGRAMA CONSTANTE NO PROCESSO
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21/03/2024
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18/08/2024
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1.782.283,87
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1
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1.782.283,87
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08/08/2024
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00012/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, SEGUINDO O CRONOGRAMA CONSTANTE NO PROCESSO; SUPRIMIR 14,64% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 260.926,35 (DUZENTOS E SESSENTA MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS); ACRESCENTAR 21,92% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 390.676,62 (TREZENTOS E NOVENTA MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).
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18/08/2024
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16/12/2024
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1.782.283,87
|
1
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1.782.283,87
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158150
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2026NE000101
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I20RGM0401N - ATUALIZAR PI
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449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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21.499,61
|
0,00
|
0,00
|
21.499,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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465
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2026-03-03
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23228.000892/2021-12
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2026-03-18
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21499.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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1782283.87
|
1782283.8700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.370.142-**
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JACKSON FERREIRA PEREIRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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