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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00008/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.870.570/0001-03 - AMPLA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23223.003828/2021-33
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Objeto
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REALIZAÇÃO DA E OBRA DE INTERLIGAÇÃO DO POÇO ARTESIANO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO II DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2022
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Vig. Fim
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03/10/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.624.220,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.624.220,22
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Valor Acumulado
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R$ 26.934.564,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2021
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00071/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003828/2021-33
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03/01/2022
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03/03/2023
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1.173.772,63
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1
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1.173.772,63
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14/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE 03/03/2023 A 03/07/2023, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 07/03/2022 E TÉRMINO EM 07/01/2023, E ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 273.890,82
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03/03/2023
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03/07/2023
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1.447.663,45
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1
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1.447.663,45
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19/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PERÍODO DE 03/11/2022 A 03/11/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INC. I E ART. 58, INC. I, DA LEI 8.666/1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS TRÊS MESES, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI 8.666/1993, PASSANDO ESTE AO TOTAL DE 13 MESES, COM INÍCIO EM 07/3/2022 E TÉRMINO EM 07/04/2023, E ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 219.502,59 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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03/07/2023
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03/10/2023
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1.667.166,04
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1
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1.667.166,04
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07/02/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇO, CALCULADO DE ACORDO COM INCC-DI ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 A DEZEMBRO/2022, NO PERCENTUAL DE 9,28% (NOVE INTEIROS E VINTE E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$28.324,22 (VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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03/01/2022
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03/10/2023
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1.695.490,26
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1
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1.695.490,26
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02/10/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 6,07% (SEIS INTEIROS E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO ,EQUIVALENTE A R$71.270,04 (SETENTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI N.º 8.666/1993, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$1.624.220,22 (UM MILHÃO SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
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02/10/2023
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03/10/2023
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1.624.220,22
|
1
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1.624.220,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
|
2023NE000078
|
L20RGP43GM7 - OBRA DE INTERLIGACAO DO POCO ARTESIANO - SJDR
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2022NE000196
|
L20RGP43GM7 - OBRA DE INTERLIGACAO DO POCO ARTESIANO - SJDR
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
634.959,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
592.013,78
|
0,00
|
0,00
|
592.013,78
|
|
158123
|
2021NE000431
|
L20RLP43GM6 - OBRA DE INTERLIGACAO DO POCO ARTESIANO - SJDR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.017.275,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.651.811,82
|
0,00
|
0,00
|
634.536,57
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-01
|
72383.17
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-03
|
58688.63
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-02
|
83358.30
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-02
|
84774.51
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
|
1173772.63
|
1173772.6300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.629.486-**
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LEONARDO MOREIRA BARRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.223.196-**
|
RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.223.196-**
|
RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.827.366-**
|
DENIS RIBEIRO MAURÍCIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.279.226-**
|
DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.322.906-**
|
CATARINA VIEIRA NAGAHAMA
|
Gestor
|
|
***.322.906-**
|
CATARINA VIEIRA NAGAHAMA
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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