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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00786/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00522/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50603.002351/2021-77
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO (DESEMPENHO) NA(S) RODOVIA(S) BR-226/CE; TRECHO: DIV RN/CE - DIV CE/PI; SUBTRECHO: ENTR BR-122/CE-371 (SOLONÓPOLE) - ENTR BR-020 (SANTA CRUZ DO BANABUIÚ; SEGMENTOS: KM 116,10 AO KM 255,80; EXTENSÃO: 139,70 KM, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2021
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Vig. Fim
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28/04/2024
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Valor Global
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R$ 16.517.383,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.517.383,01
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Valor Acumulado
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R$ 204.199.452,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2021
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00786/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00786/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.002351/2021-77
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30/12/2021
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27/02/2024
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13.925.000,00
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1
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13.925.000,00
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10/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O, COM ACRÉSCIMOS, DECRÉSCIMOS DE SERVIÇOS E RETIFICAÇÃO DO CUSTO DO INSUMO M0082 – AREIA MÉDIA LAVADA. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO, A PREÇO INICIAL VIGENTE, QUE É DE R$ 13.925.000,00 (TREZE MILHÕES NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), POR ESTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PASSA A SER DE R$ 15.796.097,25 (QUINZE MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 1.871.097,25 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DECORRENTE DA 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO PATO, COM REFLEXO FINANCEIRO TOTAL POSITIVO DE 13,437 % DO VALOR CONTRATUAL VIGENTE. O CONJUNTO DE ITENS QUE SOFRE ACRÉSCIMOS REPRESENTA 18,494% E O CONJUNTO DE ITENS QUE SOFRE SUPRESSÃO REPRESENTA 5,057%, TOTALIZANDO UM REFLEXO FINANCEIRO TOTAL POSITIVO DE 13,437%.
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10/05/2023
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27/02/2024
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15.796.097,25
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1
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15.796.097,25
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27/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 786/2021, SEM ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR 2 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 28/02/2024. O PRESENTE CONTRATO SERÁ RESCINDIDO ANTES DO PRAZO PREVISTO NO ITEM 1.1, SEM QUALQUER ÔNUS À CONTRATANTE, EM CASO DE EFETIVAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE ABARQUE O MESMO SEGMENTO RODOVIÁRIO, CUJO PROCESSO JÁ ESTÁ EM CURSO NO ÂMBITO DA SR/DNIT/CE.
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27/02/2024
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28/04/2024
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15.796.097,25
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1
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15.796.097,25
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22/04/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 721.285,76 (SETECENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 5,18 %, DEVIDO À 2ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O., POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES. NO PRESENTE ADITIVO, OS ACRÉSCIMOS TOTALIZAM R$ 721.285,76 (SETECENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 5,18 % DO VALOR INICIAL DO AJUSTE, E AS SUPRESSÕES ATINGEM R$ 0,00, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 0,00% DAQUELA BASE DE CÁLCULO, RESULTANDO EM UM AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL NO MONTANTE DE R$ 721.285,76 (SETECENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
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22/04/2024
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28/04/2024
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16.517.383,01
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1
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16.517.383,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2023NE000371
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MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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393003
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2023NE001466
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MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
877.208,61
|
877.208,61
|
0,00
|
0,00
|
877.208,61
|
877.208,61
|
877.208,61
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001843
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000323
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.420.809,57
|
2.679.190,43
|
0,00
|
0,00
|
2.679.190,43
|
|
393003
|
2022NE004072
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.984.732,51
|
477.389,62
|
477.389,62
|
507.342,89
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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16517383.01
|
16517383.0100
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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