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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155913 - HU-UFSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 150232 - HU/FSC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00297/2016
Unidade Realizadora da Compra 150232 - HU/FSC
Número da Compra 00225/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.330.128/0001-98 - POWERCOM BRASIL GERADORES LTDA
Processo 23080.043446/2016-57
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM TRES GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE H. U.
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2016
Vig. Fim 12/12/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 45.800,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.816,67
Valor Acumulado R$ 228.993,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2016 00297/2016 Termo de Encerramento 12/12/2016 12/12/2021 0,00 0,00
12/12/2016 00297/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00297/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.043446/2016-57 12/12/2016 12/12/2021 45.800,00 12 3.816,67
20/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo SUBRROGAÇÃO DA GESTÃO A EBSERH (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES), NOSTERMOS DO CONTRATO UFSC - EBSERH Nº 25/2016. 20/02/2017 11/12/2017 45.800,00 12 3.816,67
08/12/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 12/12/2017 11/12/2018 45.800,00 12 3.816,37
26/11/2018 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/12/2018 12/12/2019 45.800,00 12 3.816,37
23/09/2019 00004/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO, FIRMADOORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE UASG 150232,PARA A SUB ROGADA UASG 155913, EBSERH - FILIALHU - POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO,TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS EOBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. 12/12/2018 12/12/2019 45.800,00 12 3.816,37
12/12/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 12/12/2019 12/12/2020 45.800,00 12 3.816,67
08/12/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 12/12/2020 12/12/2021 45.800,00 12 3.816,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150232 2016NE807252 01SUS16HPES - HOSPITAL UNIVERSITARIO - EBSERH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150232 2017NE806770 MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150232 2018NE806900 FAEC2018 - RECUROS DA EBSRH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2019NE800079 M20RXG7100N - M20RXG7100N 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2020NE806090 NR010000000 - XXX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.816,67 3.816,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150232 2019NE800507 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2021NE003262 UGM21000000 - UGM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.816,67 0,00 0,00 3.816,67 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2021NE003953 UGRR0000000 - UGRR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.816,67 0,00 0,00 3.816,67 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2021NE001842 UGRR0000000 - UGRR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2021NE001859 UGM21000000 - UGM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.633,34 0,00 0,00 7.633,34 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2021NE002824 UGM21000000 - UGM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.816,67 0,00 0,00 3.816,67 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2021NE003781 UGM21000000 - UGM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.816,67 0,00 0,00 3.816,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 1 45800 45800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.210.419-** SPYROS CARDOSO DIMATOS Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo