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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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00075/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.385.452/0001-55 - UPS TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23006.015830/2021-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GMG (GRUPO MOTOR GERADOR), INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPI DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC UFABC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2022
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Vig. Fim
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10/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 500.011,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 500.011,99
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Valor Acumulado
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R$ 5.253.836,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2022
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00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.015830/2021-10
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10/01/2022
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10/01/2023
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472.645,80
|
1
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472.645,80
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08/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA ABAIXO: PTRES: 170585, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-17, PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000130.
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10/01/2022
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10/01/2023
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472.645,80
|
1
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472.645,80
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28/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 10/01/2023 A 10/01/2024, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO
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10/01/2023
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10/01/2024
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472.645,80
|
1
|
472.645,80
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09/08/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE IPCA/IBGE, NO PERCENTUAL DE 5,79%, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022 E DIVULGADO NO MÊS DE JANEIRO/2023.
I - O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É DE R$ 29.352,45, SENDO R$ 1.986,26 CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/12/2022, DATA DE ANIVERSÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, ATÉ 10/01/2023, DATA DO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA VIGÊNCIA DO CONTRATO E; R$ 27.366,19 CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/01/2023 ATÉ 10/01/2024, PERÍODO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
II - O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 10/01/2023, PASSA A SER DE R$ 41.667,67 PERFAZENDO O NOVO VALOR ANUAL DE R$ 500.011,99.
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10/01/2022
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10/01/2024
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500.011,99
|
1
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500.011,99
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19/02/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO, A QUAL FOI EMITIDA NO EXERCÍCIO DE 2024, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA ABAIXO: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-17, PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2024NE000048.
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10/01/2022
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10/01/2024
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500.011,99
|
1
|
500.011,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2023NE000307
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2022NE000130
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
315.097,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
335.897,03
|
0,00
|
0,00
|
20.799,83
|
|
154503
|
2024NE000004
|
00000000Z00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-04-10
|
23632.29
|
|
Fiança Bancária
|
2024-04-10
|
23632.29
|
|
Fiança Bancária
|
2024-04-10
|
1368.31
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
101558.4
|
101558.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
398453.59
|
398453.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.161.328-**
|
CESAR HIDEYUKI HOJO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.081.368-**
|
THIAGO ABRAÃO DOS ANJOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.124.618-**
|
MARINA LIMA DE ALMEIDA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.613.728-**
|
EDUARDO TOSHIO NAGASE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.249.218-**
|
LUCAS LIMA ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.295.128-**
|
ERIC RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.436.808-**
|
FABIANA CARLOS PINTO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.085.318-**
|
CLAUDIA POLIMENO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.665.088-**
|
FABIO MASSAYUKI UEHARA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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