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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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88154/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS PIRITUBA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.802.330/0001-99 - CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23305.008635/2021-69
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Objeto
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SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO NO CAMPUS PIRITUBA.
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Informações Complementares
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CAMPUS PIRITUBA
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Vig. Início
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17/12/2021
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Vig. Fim
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26/01/2023
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Valor Global
|
R$ 3.011.395,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.011.395,02
|
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Valor Acumulado
|
R$ 18.068.370,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2021
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88154/2021
|
Termo de Encerramento
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|
17/12/2021
|
26/01/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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17/12/2021
|
88154/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 88154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008635/2021-69
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17/12/2021
|
26/01/2023
|
3.011.395,02
|
1
|
3.011.395,02
|
|
21/09/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 88-154/2021, CELEBRADO EM 17/12/2021, TEM POR OBJETO ALTERAR OS PRAZOS E ADITAR O VALOR DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO II, E ART. 65 DA LEI 8.666/93 EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO 23305.018553.2022-11.
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28/09/2022
|
26/01/2023
|
3.011.395,02
|
1
|
3.011.395,02
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2021NE000783
|
LPP02P42GH4 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS PIRITUBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
42.206,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
42.206,00
|
0,00
|
0,00
|
42.206,00
|
|
158154
|
2022NE000401
|
LPP02P42GH4 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS PIRITUBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
532.002,90
|
0,00
|
92.479,63
|
402.248,49
|
84.975,52
|
0,00
|
23.850,37
|
105.904,04
|
|
158154
|
2022NE000980
|
LPP02P42GH4 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS PIRITUBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
23.048,44
|
0,00
|
23.048,44
|
0,00
|
46.096,88
|
0,00
|
23.048,44
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE000171
|
LPP02P42GH4 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS PIRITUBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
23.048,45
|
0,00
|
0,00
|
23.048,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE000170
|
LPP02P42GH4 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS PIRITUBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
92.479,62
|
0,00
|
0,00
|
92.479,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 6919
|
2022-03-09
|
23305.005227/2022-36
|
2022-03-15
|
123083.08
|
|
NF 6984
|
2022-04-12
|
23305.008715/2022-03
|
2022-05-02
|
434340.38
|
|
NF 7033
|
2022-05-12
|
23305.011078/2022-44
|
2022-06-06
|
255122.78
|
|
7085
|
2022-06-20
|
23305.011887/2022-56
|
2022-06-23
|
306233.84
|
|
7163
|
2022-07-18
|
23305.014383/2022-98
|
2022-07-28
|
491633.39
|
|
7284
|
2022-08-29
|
23305.017641/2022-98
|
2022-08-29
|
273426.50
|
|
NF 7638
|
2022-12-26
|
23305.024810/2022-46
|
2022-12-28
|
0.00
|
|
NF 7639
|
2022-12-26
|
23305.024810/2022-46
|
2022-12-28
|
0.00
|
|
NF 7358
|
2022-10-03
|
23305.019870/2022-47
|
2022-10-05
|
0.00
|
|
NF 7393
|
2022-10-19
|
23305.021911/2022-65
|
2022-11-03
|
0.00
|
|
NF 7472
|
2022-11-08
|
23305.022282/2022-91
|
2022-11-09
|
0.00
|
|
7675
|
2023-01-18
|
23305.001399/2023-11
|
2023-02-01
|
37274.78
|
|
8441
|
2023-09-06
|
23305.015946/2023-46
|
2023-09-12
|
72623.56
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-12-27
|
149917.33
|
|
Seguro Garantia
|
2023-04-26
|
151069.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2988346.58
|
2988346.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.968-**
|
JESSICA ALVES DE SOUZA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.251.398-**
|
LUIZ HENRIQUE TOSCHI MESCHIATTI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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