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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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00007/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.798.740/0001-20 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08669.027408/2021-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTRANET, CORRESPONDENDO A UM ENLACE, VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTES, ENTRE A FIBRA DA CCR-VIAS E A SPRF-MS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2021
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Vig. Fim
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08/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 75.000,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
|
R$ 2.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2021
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00025/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.027408/2021-10
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30/12/2021
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30/06/2024
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60.000,00
|
30
|
2.000,00
|
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04/10/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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1.1.1. ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE AO VALOR GLOBAL DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; 1.1.2. O ACRÉSCIMO REFERE-SE À INCLUSÃO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTRANET, CORRESPONDENDO A UM ENLACE, VELOCIDADE DE 50MBPS, NO PRÉDIO ANEXO DA SPRF-MS, SITUADO À RUA PARAÍBA, Nº 930, BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS - CEP 79020-050 - CAMPO GRANDE/MS.
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04/10/2022
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30/06/2024
|
75.000,00
|
30
|
2.500,00
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15/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2021, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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01/07/2024
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31/12/2026
|
75.000,00
|
30
|
2.500,00
|
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13/10/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A SUSPENSÃO CONSENSUAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 25/2021 E A CORRESPONDENTE PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. FICA RECONHECIDA PELAS PARTES A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL NO PERÍODO DE 06/02/2026 A 13/08/2026, INCLUSIVE, TOTALIZANDO 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) DIAS, EM DECORRÊNCIA DO IMPEDIMENTO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OCASIONADO PELA REFORMA DO POSTO/BASE DE SUPORTE OPERACIONAL Nº 10 DA CONCESSIONÁRIA MOTIVA PANTANAL. A SUSPENSÃO PRODUZ EFEITOS A PARTIR DE 06/02/2026, CONFORME ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONTRATADA REGISTRADA NO DOCUMENTO SEI Nº 75199416, FICANDO RECONHECIDA A RETOMADA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM 14/08/2026, NOS TERMOS DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO SEI Nº 75556359.
EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO, FICAM PRORROGADOS O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) DIAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 79, § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, PASSANDO O TERMO FINAL DA VIGÊNCIA DE 31/12/2026, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA 1.1.1 DO TERMO ADITIVO Nº 02/2024, PARA 08/07/2027.
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01/01/2027
|
08/07/2027
|
75.000,00
|
30
|
2.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200128
|
2022NE000160
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.258,00
|
0,00
|
0,00
|
16.666,67
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
|
200128
|
2023NE000040
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.700,00
|
2.500,00
|
0,00
|
27.200,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
|
200128
|
2025NE000034
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.175,00
|
4.938,75
|
0,00
|
25.236,25
|
4.938,75
|
175,00
|
175,00
|
4.763,75
|
|
200128
|
2024NE000065
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.400,72
|
4.900,72
|
2.500,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2022NE000070
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2026NE000029
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.616,14
|
11.580,43
|
0,00
|
3.035,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1162137
|
2024-12-09
|
08669.021159/2024-00
|
2024-12-10
|
2500.00
|
|
001099132
|
2024-09-05
|
08669.015748/2024-41
|
2024-09-06
|
2500.00
|
|
001057871
|
2024-07-12
|
08669.011506/2024-88
|
2024-07-15
|
2500.00
|
|
001078366
|
2024-08-09
|
08669.013995/2024-11
|
2024-08-09
|
2500.00
|
|
001120116
|
2024-10-11
|
08669.017978/2024-44
|
2024-10-16
|
2500.00
|
|
001141226
|
2024-11-14
|
08669.020346/2024-68
|
2024-11-22
|
2500.00
|
|
001183447
|
2025-01-14
|
08669.000735/2025-58
|
2025-01-15
|
2500.00
|
|
001247999
|
2025-04-09
|
08669.004166/2025-10
|
2025-04-10
|
2500.00
|
|
001204802
|
2025-02-11
|
08669.001905/2025-11
|
2025-02-12
|
2500.00
|
|
001226350
|
2025-03-12
|
08669.003042/2025-17
|
2025-03-13
|
2500.00
|
|
001269653
|
2025-05-08
|
08669.005043/2025-04
|
2025-05-08
|
2500.00
|
|
001291665
|
2025-06-06
|
08669.006208/2025-57
|
2025-06-09
|
2500.00
|
|
001313638
|
2025-07-09
|
08669.007288/2025-68
|
2025-07-09
|
2500.00
|
|
001335825
|
2025-08-07
|
08669.009376/2025-02
|
2025-08-08
|
2500.00
|
|
1358097
|
2025-09-17
|
08669.010607/2025-12
|
2025-09-17
|
2500.00
|
|
001380114
|
2025-10-07
|
08669.011414/2025-89
|
2025-10-08
|
2500.00
|
|
024584
|
2025-12-12
|
08669.013500/2025-26
|
2025-12-15
|
2500.00
|
|
47862
|
2026-01-22
|
08669.000554/2026-11
|
2026-01-22
|
2500.00
|
|
288027
|
2025-12-24
|
08669.013758/2025-22
|
2025-12-24
|
2500.00
|
|
146575
|
2026-02-23
|
08669.001340/2026-53
|
2026-02-24
|
2500.00
|
|
16MN288027
|
2026-01-05
|
08669.013758/2025-22
|
2026-01-06
|
2263.75
|
|
472367
|
2026-05-28
|
08669.005015/2026-60
|
2026-06-09
|
535.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM
|
30
|
2500
|
75000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.707-**
|
RENAN BALTAR FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.247.317-**
|
DIOGO DE OLIVEIRA SINCLAIR HAYNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.525.826-**
|
LARISSA CAMARGO OTONI CHAGAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.320.321-**
|
EVALDO CARLOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.643.121-**
|
LUCIANA FERREIRA LOBO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
