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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00082/2021
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00021/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DFNSP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08106.000425/2021-85
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE LAVAGENS E DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS JUNTO A REDE CREDENCIADA, QUE ATENDA TODA A FROTA AUTOMOTIVA DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2022
Vig. Fim 01/02/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.381.973,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 11.381.973,79
Valor Acumulado R$ 76.874.134,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/01/2022 00082/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000425/2021-85 01/02/2022 01/02/2023 8.582.291,63 1 8.582.291,63
18/08/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR DO CONTRATO Nº 82/2021 (16658437), NA SUA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, COM FUNDAMENTO NO § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666 DE 1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DECORRENTE DA NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, FACE AO REAJUSTE OCASIONADO PELA VARIAÇÃO DOS VALORES PREVISTOS NA TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO INSTRUMENTO CELEBRADO. 01/02/2022 01/02/2023 11.381.973,79 1 11.381.973,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200331 2023NE000055 SP999GESTAO - GESTAO INTEGRADA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.000,00 1.057,83 0,00 9.942,17 1.057,83 1.057,83 1.057,83 0,00
200331 2023NE000056 SP999GESTAO - GESTAO INTEGRADA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00 1.184,06 0,00 81.815,94 1.184,06 1.184,06 1.184,06 0,00
200331 2023NE000062 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.885,00 0,00 0,00 63.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2023NE000061 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 667.194,01 0,00 0,00 667.194,01 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2022NE000285 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.832.001,43 0,00 0,00 490.011,61 2.059.652,64 717.662,82 717.662,82 624.327,00
200331 2022NE000299 214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 967.680,00 0,00 0,00 967.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2022NE000355 214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 760.320,00 0,00 0,00 438.995,71 385.209,68 63.885,39 63.885,39 257.438,90
200331 2022NE000187 SO999GESTAO - GESTAO INTEGRADA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 81.849,71 30.827,83 12.677,54 12.677,54 5.472,75
200331 2022NE000188 SO999GESTAO - GESTAO INTEGRADA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00 0,00 0,00 912.725,04 325.332,73 138.057,77 138.057,77 49.217,19
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA 10356 118.5934 1228153.2504
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 10356 0.0001 1.0356
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 10356 703.7587 7288124.7865
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 31068 0.0001 3.1068
Serviço PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 10356 276.718 2865691.6080
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo