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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00020/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00009/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23517.001541/2021-73
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN, CAMPUS CANGUARETAMA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2022
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Vig. Fim
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14/01/2026
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 28.800,00
|
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Núm. Parcelas
|
48
|
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Valor Parcela
|
R$ 600,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 33.120,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2022
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00020/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001541/2021-73
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14/01/2022
|
14/01/2026
|
23.040,00
|
48
|
480,00
|
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27/04/2022
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00075/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2022-PROAD/IFRN, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO
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14/01/2022
|
14/01/2026
|
23.040,00
|
48
|
480,00
|
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17/10/2022
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00301/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO ACRESCENTAR 25% AO ATUAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2022-PROAD/IFRN, AFIM DE SUPRIR O AUMENTO SIGNIFICATIVO DO NÚMERO DE IMPRESSÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00276/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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17/10/2022
|
14/01/2026
|
28.800,00
|
48
|
600,00
|
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15/10/2026
|
00020/2022
|
Termo de Encerramento
|
Até a data ainda não veio retirar os equipamentos do Campus.
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14/01/2022
|
14/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2022NE000048
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.760,00
|
0,00
|
0,00
|
4.311,30
|
1.448,70
|
0,00
|
0,00
|
1.448,70
|
|
154839
|
2024NE000030
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.124,46
|
623,36
|
111,19
|
5.389,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2023NE000032
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.261,06
|
1.381,62
|
0,00
|
5.879,44
|
1.381,62
|
253,30
|
1.381,62
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000022
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.836,28
|
645,90
|
0,00
|
6.190,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2026NE000006
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
404,10
|
0,00
|
0,00
|
404,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Z35856
|
2025-02-11
|
23517.001541/2021-73
|
2025-02-28
|
561.44
|
|
Z24055
|
2024-06-12
|
23517.000962/2024-20
|
2024-07-19
|
525.00
|
|
Z25414
|
2024-07-12
|
23517.000993/2024-81
|
2024-08-09
|
552.18
|
|
Z37344
|
2025-03-13
|
23517.001541/2021-73
|
2025-03-26
|
616.84
|
|
Z26895
|
2024-08-12
|
23517.001541/2021-73
|
2024-09-06
|
604.64
|
|
Z28889
|
2024-09-18
|
23517.001541/2021-73
|
2024-09-27
|
706.00
|
|
Z30314
|
2024-10-15
|
23517.001541/2021-73
|
2024-11-04
|
589.24
|
|
Z33099
|
2024-12-11
|
23517.001541/2021-73
|
2024-12-16
|
556.56
|
|
Z31700
|
2024-11-13
|
23517.001541/2021-73
|
2024-12-03
|
620.08
|
|
Z34613
|
2025-01-13
|
23517.001541/2021-73
|
2025-01-31
|
527.10
|
|
Z38838
|
2025-04-11
|
23517.001541/2021-73
|
2025-05-07
|
525.00
|
|
Z40382
|
2025-05-10
|
23517.001541/2021-73
|
2025-06-09
|
594.94
|
|
Z41941
|
2025-06-10
|
23517.001541/2021-73
|
2025-07-04
|
680.58
|
|
Z43643
|
2025-07-14
|
23517.001541/2021-73
|
2025-08-22
|
663.82
|
|
Z44947
|
2025-08-11
|
23517.001541/2021-73
|
2025-09-12
|
716.26
|
|
Z46483
|
2025-09-12
|
23517.001541/2021-73
|
2025-10-10
|
570.20
|
|
Z48046
|
2025-10-10
|
23517.001541/2021-73
|
2025-11-07
|
689.74
|
|
Z49675
|
2025-11-11
|
23517.001541/2021-73
|
2025-11-18
|
667.82
|
|
Z51687
|
2025-12-15
|
23517.001541/2021-73
|
2026-01-20
|
525.00
|
|
Z53436
|
2026-01-23
|
23517.001541/2021-73
|
2026-02-20
|
525.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
180000
|
0.02
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
420000
|
0.06
|
25200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.624-**
|
LIZA FERREIRA VILELA CID TAVARES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.304.724-**
|
YURI PONTES HENRIQUE
|
Fiscal Titular
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
