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Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253002 - ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2018
Unidade Realizadora da Compra 253002 - ANVISA
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GGTIN
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 01.134.191/0002-28 - SERVIX INFORMATICA LTDA
Processo 25351.405087/2014-20
Objeto AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO -FORNECIMENTO DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO ON-SITE. VALOR REAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 3.926.909,00, PELO FATO DO VALOR REGISTRADO EM ATA PARA O ITEM 6 SER DIVERSO DO VALOR REAL PARA FINSDE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, QUE É OBTIDO APÓS AAPLICAÇÃO DA FÓRMULA PREVISTA NO TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO SEU VALOR UNITÁRIO DE R$ 15.545,45, EM VEZ DE R$ 18.000,00.
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2018
Vig. Fim 12/12/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 310.909,00
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 15.545,45
Valor Acumulado R$ 4.548.727,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2018 00036/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0036/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.405087/2014-20 12/12/2018 12/08/2020 3.926.909,00 20 196.345,45
07/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 20 (VINTE) MESES, DO ITEM 6 DO CONTRATO ORIGINAL, QUE CORRESPONDE AO SERVIÇO DE SUPORTETÉCNICO "ON-SITE"; RETIFICAR A CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA DO CONTRATO 36/2018 - DO REAJUSTE DE PREÇOS - PARA CONSIGNAR QUE OS PREÇOS SERÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS PARA OS ITENS 1,2 E 4, E PREVER QUE EM RELAÇÃO AO ITEM 6, SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE OS PREÇOS PACTUADOS PODERÃO SER REAJUSTADOS, ANUALMENTE, EM PERCENTUAIS QUE NÃO ULTRAPASSEM O ÍNDICE TI-ICTI OU EQUIVALENTE 12/08/2020 12/04/2022 310.909,00 20 15.545,45
08/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 20 MESES, DE 13/04/2022 A 12/12/2023. 13/04/2022 12/12/2023 310.909,00 20 15.545,45
16/10/2026 00036/2018 Termo de Encerramento 12/12/2018 12/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253002 2020NE800244 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.545,00 0,00 0,00 15.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800245 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 186.545,40 77.723,65 0,00 108.821,75 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2023NE000379 CT0362018 - GGTIN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 177.218,13 15.545,45 0,00 161.672,68 15.545,45 15.545,45 15.545,45 0,00
253002 2019NE800327 19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 108.815,00 15.545,00 0,00 93.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE801740 18GGTIN0003 - MANUTENCAO DE LICENCAS DE SOFTWARE 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE801741 18GGTIN0003 - MANUTENCAO DE LICENCAS DE SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000165 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000584 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 186.545,40 0,00 0,00 139.909,05 46.636,35 0,00 0,00 46.636,35
253002 2022NE000429 22GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 186.545,40 0,00 0,00 139.909,05 40.418,17 0,00 0,00 40.418,17
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4401 2021-08-31 25351.924130/2021-13 2021-09-06 15545.00
45 2023-04-11 25351.405087/2014-20 2023-04-17 15545.45
59 2023-05-16 25351.405087/2014-20 2023-05-16 15545.45
4380 2021-07-30 25351.920445/2021-91 2021-08-02 15545.00
4623 2022-01-28 25351.900125/2022-04 2022-02-01 15545.45
4356 2021-06-25 25351.917360/2021-26 2021-07-06 15545.45
4330 2021-05-27 25351.914329/2021-33 2021-05-31 15545.45
4439 2021-10-08 25351.927869/2021-87 2021-10-15 15549.05
4480 2021-11-05 25351.929664/2021-36 2021-11-05 15545.45
4516 2021-12-20 25351.934316/2021-81 2022-01-03 15545.45
109 2023-09-15 25351.927626/2023-19 2023-09-15 15545.45
4670 2022-03-22 25351.903849/2022-00 2022-03-24 15545.45
4680 2022-04-07 25351.907937/2022-72 2022-04-08 15545.45
4684 2022-04-14 25351.908180/2022-34 2022-04-19 15545.45
4744 2022-05-23 25351.911751/2022-18 2022-05-24 15545.45
4756 2022-06-08 25351.913078/2022-51 2022-06-10 15545.45
4780 2022-07-05 25351.915551/2022-34 2022-07-05 15545.45
4821 2022-08-04 25351.405087/2014-20 2022-08-09 15545.45
4852 2022-09-05 25351.405087/2014-20 2022-09-05 0.00
4872 2022-10-06 25351.405087/2014-20 2022-10-11 0.00
4906 2022-11-08 25351.405087/2014-20 2022-11-09 0.00
79 2023-06-16 25351.915606/2023-97 2023-06-16 15545.45
6 2023-01-12 25351.931020/2022-99 2023-01-23 0.00
7 2023-01-12 25351.936934/2022-46 2023-01-23 0.00
18 2023-02-13 25351.902262/2023-56 2023-02-17 15545.45
29 2023-03-08 25351.405087/2014-20 2023-03-08 15545.45
90 2023-07-19 25351.919682/2023-71 2023-07-19 15545.45
102 2023-08-29 25351.923948/2023-81 2023-09-14 15545.45
123 2023-10-21 25351.930791/2023-40 2023-10-24 15545.45
130 2023-11-15 25351.935091/2023-41 2023-11-16 15545.45
141 2023-12-11 25351.938273/2023-74 2023-12-13 15545.45
173 2024-02-16 25351.941645/2023-40 2024-02-23 15545.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2020-11-11 196345.46
Seguro Garantia 2022-07-11 15545.45
Seguro Garantia 2023-12-12 15545.45
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SOFTWARE 0 60000 0.0000
Material SOFTWARE 0 47000 0.0000
Serviço SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 1 15545.45 310909.0000
Material SOFTWARE 0 80000 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.002.291-** RAFAELA CONDORI CHOQUE DE DUSI Fiscal Administrativo Substituto
***.225.991-** THIAGO KEN-ITHI RIBEIRO YAMADA Fiscal Requisitante
***.181.551-** JAQUELINE PAPAZIAN GISMONTI Fiscal Técnico Substituto
***.181.551-** JAQUELINE PAPAZIAN GISMONTI Fiscal Requisitante Substituto
***.128.771-** ULISSES LUZ DA SILVA NETO Responsável no Setor de Contratos
***.916.109-** BRUNO LEITE REIS Fiscal Técnico
***.447.041-** JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO Fiscal Requisitante
***.308.581-** WILLIAM BARBOSA DE BRITO Gestor
***.128.771-** ULISSES LUZ DA SILVA NETO Fiscal Administrativo
***.181.551-** JAQUELINE PAPAZIAN GISMONTI Gestor Substituto
***.164.626-** LUCIANO ROSA BARBOSA Fiscal Administrativo Substituto
***.447.041-** JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO Fiscal Técnico
***.181.551-** JAQUELINE PAPAZIAN GISMONTI Fiscal Técnico Substituto
***.736.881-** JANIO LOPES MIRANDA Fiscal Requisitante
***.181.551-** JAQUELINE PAPAZIAN GISMONTI Fiscal Requisitante Substituto
***.432.641-** SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO E PUBLICAÇÃO NO DOU 470.31 KB 25/04/2022 14:03:27
PROPOSTA COMERCIAL 7.17 MB 07/12/2020 21:22:14
1º TERMO ADITIVO 235.22 KB 07/12/2020 21:21:36
188.98 KB 07/12/2020 21:20:42
183.43 KB 07/12/2020 21:20:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo