|
Órgão
|
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
12002/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Número da Compra
|
00055/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.381.412/0001-51 - NUTRIR REFEICOES LTDA
|
|
Processo
|
23201.005737/2020-18
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA ATRAVÉS DE CONCESSÃO NÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
07/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.163.150,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.163.150,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 79.131.843,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2022
|
12002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.005737/2020-18
|
07/02/2022
|
07/02/2026
|
3.842.582,22
|
43
|
1.560.213,27
|
|
27/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2022 POR 12 (DOZE) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/02/2023 A 07/02/2024
|
07/02/2023
|
07/02/2024
|
1.475.100,00
|
12
|
122.925,00
|
|
27/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE AO CONTRATO 02/2022, CELEBRADO COM A EMPRESA NUTRIR REFEICOES LTDA CNPJ
22.381.412/0001-51, PROCESSO NO 23201.005737/2020-18, SENDO O OBJETO : SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA
ATRAVÉS DE CONCESSÃO NÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO NO IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA, COM BASE NO IPCA DOS
ÚLTIMOS 12 MESES TENDO COMO ÍNDICE O ACUMULADO NO PERCENTUAL DE 5,77%;
|
07/02/2022
|
07/02/2024
|
1.560.213,27
|
12
|
130.017,77
|
|
19/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2022 POR 12 MESES
|
07/02/2024
|
07/02/2025
|
1.560.213,27
|
12
|
130.017,77
|
|
07/08/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 02/2022 VISANDO A ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO, ONDE SE LE: "CONTRATO Nº 02/2022 ", LEIA- SE: "CONTRATO N°. 12002/2022 ".
|
07/02/2022
|
07/02/2025
|
1.560.213,27
|
12
|
130.017,77
|
|
30/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES SEM ALTERAÇÃO DE VALOR
|
07/02/2025
|
07/02/2026
|
1.560.213,27
|
1
|
1.560.213,27
|
|
25/02/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APÓS A CELEBRAÇÃO DESTE APOSTILAMENTO NO VALOR DE R$ 74.349,89 (SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.630.526,47 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E VINTE SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 1.704.876,36 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), SENDO O VALOR DA REFEIÇÃO REAJUSTADO DE R$ 16,47 PARA R$ 17,22 CUSTEADO PELOS EMPENHOS 2025NE000030 E 2025NE000031.
|
07/02/2022
|
07/02/2026
|
1.704.876,36
|
1
|
1.704.876,36
|
|
23/09/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REVISÃO DO PREÇO CONTRATUAL, POR MEIO DE REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO, NOS ESTRITOS TERMOS DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI Nº 8.666, DE 1993. COMO RESULTADO DO RECÁLCULO REALIZADO AS PARTES PACTUAM O REEQUILÍBRIO NO
PERCENTUAL DE 26,9% (VINTE E SEIS VÍRGULA NOVENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR UNITÁRIO
ATUALIZADO DO CONTRATO, ALTERANDO DE R$ 17,22 PARA R$ 21,85 PASSANDO A VIGORAR A PARTIR
A PARTIR DO DIA 24/09/2025.
|
24/09/2025
|
07/02/2026
|
2.163.150,00
|
1
|
2.163.150,00
|
|
12/01/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12002-2022, POR 12 (DOZE)
MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/02/2026 A 07/02/2027, NOS
TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
07/02/2026
|
07/02/2027
|
2.163.150,00
|
1
|
2.163.150,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158312
|
2024NE000083
|
L2994P2305R - MONITORIA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
265.406,49
|
61.771,41
|
30.996,83
|
172.638,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2024NE000084
|
M2994P2305R - ASSIST. ESTUD. - UBERLANDIA (ENSINO SUPERIOR)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.878,00
|
34.348,29
|
11.681,19
|
45.848,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2025NE000031
|
M2994P2305R - ASSIST. ESTUD. - UBERLANDIA (ENSINO SUPERIOR)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.718,40
|
6.860,97
|
824,11
|
76.033,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2025NE000030
|
L2994P2305R - MONITORIA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
245.760,20
|
26.081,51
|
5.214,02
|
214.464,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2022NE000031
|
L2994P2305R - MONITORIA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
246.580,10
|
0,00
|
0,00
|
246.580,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2022NE000032
|
M2994P2305R - ASSIST. ESTUD. - UBERLANDIA (ENSINO SUPERIOR)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.091,90
|
0,00
|
0,00
|
59.138,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2026NE000037
|
M21IVP2305R - APOIO ALIMENT. ESTUD. EPT NV.SUP.- UBERLANDIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
279.712,53
|
187.151,73
|
0,00
|
92.560,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2026NE000036
|
L21IVP2305R - JAGUARAO - APOIO A ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
476.768,75
|
262.649,00
|
0,00
|
214.119,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12291
|
2026-08-07
|
23201.005737/2020-18
|
2026-08-13
|
327.75
|
|
12290
|
2026-08-07
|
23201.005737/2020-18
|
2026-08-13
|
7223.00
|
|
12289
|
2026-08-13
|
23201.005737/2020-18
|
2026-08-13
|
19499.05
|
|
12375
|
2026-09-10
|
23201.005737/2020-18
|
2026-09-10
|
53413.40
|
|
12376
|
2026-09-10
|
23201.005737/2020-18
|
2026-09-10
|
20603.30
|
|
12377
|
2026-09-10
|
23201.005737/2020-18
|
2026-09-10
|
852.15
|
|
12452
|
2026-10-07
|
23201.005737/2020-18
|
2026-10-12
|
92347.25
|
|
12453
|
2026-10-07
|
23201.005737/2020-18
|
2026-10-12
|
29273.60
|
|
12454
|
2026-10-07
|
23201.005737/2020-18
|
2026-10-12
|
742.90
|
|
12199
|
2026-07-03
|
23201.005737/2020-18
|
2026-07-03
|
1682.45
|
|
12197
|
2026-07-03
|
23201.005737/2020-18
|
2026-07-03
|
38930.95
|
|
12198
|
2026-07-03
|
23201.005737/2020-18
|
2026-07-03
|
15875.15
|
|
11729
|
2025-11-06
|
23201.005737/2020-18
|
2025-11-10
|
11115.70
|
|
11728
|
2025-11-06
|
23201.005737/2020-18
|
2025-11-10
|
40142.65
|
|
10680
|
2025-02-10
|
23201.005737/2020-18
|
2025-02-11
|
22250.97
|
|
10681
|
2025-02-10
|
23201.005737/2020-18
|
2025-02-11
|
7115.04
|
|
10820
|
2025-03-10
|
23201.005737/2020-18
|
2025-03-11
|
23634.45
|
|
10819
|
2025-03-10
|
23201.005737/2020-18
|
2025-03-11
|
9503.19
|
|
10920
|
2025-04-08
|
23201.005737/2020-18
|
2025-04-09
|
292.74
|
|
11093
|
2025-05-12
|
23201.005737/2020-18
|
2025-05-15
|
1687.56
|
|
11216
|
2025-06-10
|
23201.005737/2020-18
|
2025-06-17
|
2496.90
|
|
11467
|
2025-08-21
|
23201.005737/2020-18
|
2025-08-21
|
7353.80
|
|
11468
|
2025-08-21
|
23201.005737/2020-18
|
2025-08-21
|
2108.68
|
|
11469
|
2025-08-21
|
23201.005737/2020-18
|
2025-08-21
|
1949.20
|
|
11495
|
2025-08-27
|
23201.005737/2020-18
|
2025-08-27
|
2135.28
|
|
11493
|
2025-08-27
|
23201.005737/2020-18
|
2025-08-27
|
35473.20
|
|
11494
|
2025-08-27
|
23201.005737/2020-18
|
2025-08-27
|
7749.00
|
|
11557
|
2025-09-17
|
23201.005737/2020-18
|
2025-09-17
|
2341.92
|
|
11558
|
2025-09-17
|
23201.005737/2020-18
|
2025-09-17
|
1170.96
|
|
11556
|
2025-09-17
|
23201.005737/2020-18
|
2025-09-17
|
15756.30
|
|
11648
|
2025-10-09
|
23201.005737/2020-18
|
2025-10-14
|
9226.02
|
|
11649
|
2025-10-09
|
23201.005737/2020-18
|
2025-10-14
|
2496.74
|
|
11647
|
2025-10-09
|
23201.005737/2020-18
|
2025-10-14
|
38578.47
|
|
11730
|
2025-11-06
|
23201.005737/2020-18
|
2025-11-10
|
2971.60
|
|
11845
|
2025-12-30
|
23201.005737/2020-18
|
2025-12-30
|
15674.75
|
|
11846
|
2025-12-30
|
23201.005737/2020-18
|
2025-12-30
|
4857.40
|
|
11813
|
2025-12-10
|
23201.005737/2020-18
|
2025-12-10
|
10246.35
|
|
11814
|
2025-12-10
|
23201.005737/2020-18
|
2025-12-10
|
2250.55
|
|
11812
|
2025-12-10
|
23201.005737/2020-18
|
2025-12-10
|
36488.85
|
|
11847
|
2025-12-30
|
23201.005737/2020-18
|
2025-12-30
|
1573.20
|
|
12002
|
2026-03-12
|
23201.005737/2020-18
|
2026-03-23
|
1246.70
|
|
12001
|
2026-03-12
|
23201.005737/2020-18
|
2026-03-23
|
3856.55
|
|
12003
|
2026-03-12
|
23201.005737/2020-18
|
2026-03-23
|
983.25
|
|
12050
|
2026-04-14
|
23201.005737/2020-18
|
2026-04-23
|
2403.50
|
|
12048
|
2026-04-14
|
23201.005737/2020-18
|
2026-04-23
|
19824.80
|
|
12049
|
2026-04-14
|
23201.005737/2020-18
|
2026-04-23
|
6912.65
|
|
12099
|
2026-05-13
|
23201.005737/2020-18
|
2026-05-20
|
11410.70
|
|
12100
|
2026-05-13
|
23201.005737/2020-18
|
2026-05-20
|
1966.50
|
|
12098
|
2026-05-13
|
23201.005737/2020-18
|
2026-05-20
|
34102.65
|
|
12150
|
2026-06-10
|
23201.005737/2020-18
|
2026-06-24
|
44492.35
|
|
12152
|
2026-06-24
|
23201.005737/2020-18
|
2026-06-24
|
2447.20
|
|
12151
|
2026-06-10
|
23201.005737/2020-18
|
2026-06-24
|
18626.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-05-07
|
78010.66
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-08
|
78010.66
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-08
|
108157.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
99
|
21850
|
2163150.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.621.426-**
|
KAREN LORENA MARTINS VEIGA FERNANDES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.129.976-**
|
ALYNE ARAÚJO SANTOS
|
Gestor
|
|
***.941.776-**
|
ELAINE ALVES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.941.776-**
|
ELAINE ALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.129.976-**
|
ALYNE ARAÚJO SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.697.366-**
|
HÉLIO SANDER DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.501.347-**
|
JEANE ALTOMARE NAZARETH CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
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Não
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|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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