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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2022
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00035/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23115.023031/2021-80
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, SUPORTE, CONSULTORIA E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO.(FÁBRICA DE SOFTWARE).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2022
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Vig. Fim
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14/02/2025
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Valor Global
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R$ 1.706.423,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.706.423,90
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Valor Acumulado
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R$ 1.573.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2022
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00022/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.023031/2021-80
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14/02/2022
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14/02/2023
|
1.573.000,00
|
1
|
1.573.000,00
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27/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/02/2023 A 14/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO N° 22/2022 – SICON, DE ACORDO COM A SUA CLÁUSULA SEXTA, EM 6,22% (SEIS VÍRGULA VINTE E DOIS POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022.
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14/02/2023
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14/02/2024
|
1.670.840,60
|
1
|
1.670.840,60
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07/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 1.1.1 E 1.1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 22/2022-SICON, A QUAL PASSARÃO A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/02/2023 A 14/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.3. PARA EFEITO DE ANÁLISE GERAL DOS QUANTITATIVOS DESTE CONTRATO TEMOS: VIGÊNCIA 12 MESES – 14/02/2022 A 14/02/2023 E 12 MESES – 14/02/2023 A 14/02/2024.
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14/02/2022
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14/02/2024
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1.670.840,60
|
1
|
1.670.840,60
|
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09/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/02/2024 A 14/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO N° 22/2022 - SICON, DE ACORDO COM A SUA CLÁUSULA SEXTA, EM 2,13% (DOIS VÍRGULA TREZE POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO DE 2023
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14/02/2024
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14/02/2025
|
1.706.423,90
|
1
|
1.706.423,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
|
2023NE000357
|
MASBAG35DGN - DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TI - DGTI/STI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
863.803,00
|
172.719,23
|
0,00
|
691.083,77
|
172.719,23
|
42.762,44
|
42.762,44
|
129.956,79
|
|
154041
|
2022NE000467
|
MASTIG01DSN - DSI - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.666,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39.666,00
|
0,00
|
0,00
|
39.666,00
|
|
154041
|
2022NE001082
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
563.094,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
563.094,00
|
0,00
|
0,00
|
563.094,00
|
|
154041
|
2024NE000288
|
MESBAG01STN - SIT - DESPESAS DO SETOR ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
567.000,00
|
251.396,91
|
5.484,60
|
310.118,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000306
|
MESBAG01STN - SIT - DESPESAS DO SETOR ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
102.844,03
|
0,00
|
0,00
|
102.844,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000479
|
MEDTEG35DTN - DIRETORIA DE TECNOLOGIAS NA EDUCACAO - DTED
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - JAVA
|
1
|
108482.49
|
108482.4900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - JAVA
|
12
|
58038.13
|
696457.5600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - JAVA
|
1000
|
715.98
|
715980.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
100
|
347.14
|
34714.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
200
|
347.14
|
69428.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - JAVA
|
5
|
16272.37
|
81361.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.865.473-**
|
CARLA GARDENE DA CRUZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.276.783-**
|
GUILHERME FREDERICO SOUZA DE ABREU
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.177.826-**
|
ALFREDO JOSE DE PAULA BARBOSA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.365.273-**
|
ALLINGER LIMA MEDEIROS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.915.863-**
|
CONSTÂNCIO BRINGEL GOMES NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.089.573-**
|
MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.997.483-**
|
OSVALDO SILVA DE SOUSA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.836.763-**
|
ANILTON BEZERRA MAIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
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|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
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Elaboracao
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