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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Número da Compra
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00120/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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00.320.017/0001-26 - L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
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Processo
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23525.002172/2021-37
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TRANSPORTADA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES (HUCAM), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/02/2022
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|
Vig. Fim
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16/10/2023
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.376.991,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.376.991,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.614.836,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.002172/2021-37
|
16/02/2022
|
16/10/2023
|
7.106.871,97
|
1
|
7.106.871,97
|
|
22/06/2023
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00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS VALORES UNITÁRIOS DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO - SEI 01/2022
|
16/02/2022
|
16/10/2023
|
7.376.991,24
|
1
|
7.376.991,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155012
|
2023NE000180
|
OAM30000122 - OAM30000122
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.962.900,00
|
0,00
|
0,00
|
1.962.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2022NE000832
|
OAM20C00122 - OAM20C00122
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.653.430,83
|
0,00
|
0,00
|
1.653.430,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2023NE002975
|
OARR0000122 - OARR0000122
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
261.720,00
|
0,00
|
0,00
|
261.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2023NE003274
|
OAF30000122 - OAF30000122
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
257.130,57
|
0,00
|
0,00
|
257.130,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2023NE003916
|
OADR0000122 - OADR0000122
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2022NE003377
|
OAF20C00122 - OAF20C00122
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
261.720,00
|
0,00
|
0,00
|
209.104,05
|
52.615,95
|
0,00
|
0,00
|
52.615,95
|
|
155012
|
2022NE004089
|
OADR0C00122 - OADR0C00122
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
214.999,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
214.999,47
|
0,00
|
0,00
|
214.999,47
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2396
|
2023-03-09
|
23525.002172/2021-37
|
2023-03-10
|
224373.64
|
|
2420
|
2023-05-11
|
23525.002172/2021-37
|
2023-05-18
|
250850.74
|
|
2405
|
2023-04-10
|
23525.002172/2021-37
|
2023-05-18
|
294071.95
|
|
2441
|
2023-07-11
|
23525.002172/2021-37
|
2023-07-17
|
265707.87
|
|
2333
|
2022-05-10
|
23525.007019/2022-87
|
2022-05-11
|
231641.33
|
|
2327
|
2022-04-05
|
23525.005483/2022-39
|
2022-04-07
|
261257.58
|
|
2326
|
2022-03-18
|
23525.004543/2022-04
|
2022-03-21
|
81945.05
|
|
2335
|
2022-06-09
|
23525.008657/2022-15
|
2022-06-10
|
261257.58
|
|
2338
|
2022-07-12
|
23525.002172/2021-37
|
2022-07-14
|
246010.50
|
|
2340
|
2022-08-11
|
23525.002172/2021-37
|
2022-08-12
|
244528.40
|
|
2342
|
2022-09-12
|
23525.002172/2021-37
|
2022-09-19
|
0.00
|
|
2345
|
2022-10-06
|
23525.002172/2021-37
|
2022-10-07
|
0.00
|
|
2347
|
2022-11-11
|
23525.002172/2021-37
|
2022-11-18
|
0.00
|
|
2367
|
2022-12-12
|
23525.002172/2021-37
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
2379
|
2023-01-18
|
23525.002172/2021-37
|
2023-01-23
|
0.00
|
|
2383
|
2023-02-07
|
23525.002172/2021-37
|
2023-02-15
|
250865.35
|
|
2436
|
2023-06-20
|
23525.012067/2023-78
|
2023-07-03
|
34485.38
|
|
2429
|
2023-06-09
|
23525.002172/2021-37
|
2023-06-19
|
271602.69
|
|
2459
|
2023-09-11
|
23525.002172/2021-37
|
2023-09-14
|
267588.68
|
|
2447
|
2023-08-09
|
23525.002172/2021-37
|
2023-08-17
|
265366.24
|
|
2484
|
2023-10-10
|
23525.002172/2021-37
|
2023-10-18
|
263232.74
|
|
2490
|
2023-11-10
|
23525.002172/2021-37
|
2023-11-14
|
134856.76
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-16
|
355343.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
25834
|
0.9
|
23250.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
20000
|
11.94
|
238800.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
5834
|
20.7
|
120763.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
458334
|
15.26
|
6994176.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.699.277-**
|
VERÔNICA CASTRO SIVIRINO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.102.857-**
|
LILIAM DE ASSIS PANDINI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.492.987-**
|
LEONARDO FERREIRA VIANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.220.737-**
|
VITOR DE ALMEIDA CAMPAGNARO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
