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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CVPAF-PE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.126.621/0001-16 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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Processo
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25351.940136/2020-57
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Objeto
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SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2022
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Vig. Fim
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10/02/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 150.336,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 12.528,00
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Valor Acumulado
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R$ 150.336,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2022
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00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.940136/2020-57
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10/02/2022
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10/02/2023
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150.336,00
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12
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12.528,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
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2022NE000139
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22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2.009,70
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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253002
|
2022NE000131
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22PAFPE0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2023-05-11
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7516.80
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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1
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150336
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150336.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.274.569-**
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SANDRA REGINA DARONCH
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Gestor
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***.478.851-**
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ADRIELLY CRISTINA MARTINS TORRES
|
Gestor Substituto
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|
***.478.851-**
|
ADRIELLY CRISTINA MARTINS TORRES
|
Gestor
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
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Fiscal Técnico
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***.478.851-**
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ADRIELLY CRISTINA MARTINS TORRES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.153.038-**
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CRISTINA RENATA ALLEIN FONTES
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Gestor Substituto
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***.693.081-**
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ADEMIR NUNES BENEVIDES FILHO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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