Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 155626 - CAMPUS REALENGO I
Unidade Gestora Origem do Contrato 155626 - CAMPUS REALENGO I
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2022
Unidade Realizadora da Compra 153167 - CPII
Número da Compra 00025/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA
Processo 23784.000057/2022-58
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO CAMPUS REALENGO I E CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL DE REALENGO – CREIR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2022
Vig. Fim 10/03/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.082.919,38
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 90.243,28
Valor Acumulado R$ 2.166.845,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2022 00003/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000057/2022-58 10/03/2022 10/03/2023 1.082.919,38 12 90.243,28
08/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NÚMERO 03/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2023 A 10/03/2024, NOS TERMOS DO NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DOS INSUMOS PELO INCC-DI EM 9,28%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2022, COM VIGÊNCIA DE VALOR A PARTIR DE 10/12/2022 (UM ANO APÓS A DATA DO PREGÃO). REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES COM BASE NO DECRETO 51914, DE 02 DE JANEIRO DE 2023, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A PARTIR DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. 10/03/2023 10/03/2024 1.082.919,38 12 90.243,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155626 2022NE000041 A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 295.017,06 0,00 12.630,65 249.739,67 32.646,74 0,00 0,00 45.277,39
155626 2022NE000042 A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 383.403,10 0,00 4.015,24 31.466,43 488.656,49 140.735,06 140.735,06 211.201,61
155626 2023NE000013 A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 97.885,66 0,00 0,00 97.885,66 0,00 0,00 0,00 0,00
155626 2023NE000014 A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.597,18 0,00 0,00 9.597,18 0,00 0,00 0,00 0,00
155626 2023NE000040 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 350.998,05 49.580,60 1.075,45 300.342,00 49.580,60 0,00 0,00 50.656,05
155626 2024NE000123 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.670,91 0,00 0,00 14.670,91 0,00 0,00 0,00 0,00
155626 2024NE000203 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.489,05 15.489,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155626 2024NE000013 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.348,33 0,00 0,00 26.348,33 0,00 0,00 0,00 0,00
155626 2024NE000034 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155626 2024NE000050 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 79.651,83 0,00 0,00 79.651,83 0,00 0,00 0,00 0,00
155626 2024NE000049 B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155626 2022NE000021 A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 30.177,17 0,00 0,00 30.177,17 0,00 0,00 0,00 0,00
155626 2022NE000022 A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.919,14 0,00 0,00 37.919,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 1 104992.44 104992.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 1 84997.44 84997.4400
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 54232.8 54232.8000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 2 58951.68 117903.3600
Material MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 12 58865.84 706390.0800
Material MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 1 14403.26 14403.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.297.487-** ANDRESSA PEREIRA MACHADO VILLAR Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo de Apostilamento 1.71 MB 29/11/2022 10:54:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo