|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155626 - CAMPUS REALENGO I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155626 - CAMPUS REALENGO I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00025/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23784.000057/2022-58
|
|
Objeto
|
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de continuados de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelo Campus Realengo I e Centro de Referência em Educação Infantil de Realengo – CREIR, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 84.821,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84.821,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.157.665,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/03/2022
|
00004/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000057/2022-58
|
10/03/2022
|
10/03/2023
|
62.193,58
|
1
|
62.193,58
|
|
16/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 15.425,64 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
16/02/2023
|
10/03/2023
|
77.619,22
|
1
|
77.619,22
|
|
08/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NÚMERO 04/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2023 A 10/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DOS INSUMOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EVENTUAL PELO INCC-DI EM 9,28%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2022, COM VIGÊNCIA DE VALOR A PARTIR DE 10/12/2022 (UM ANO APÓS A DATA DO PREGÃO).
|
10/03/2023
|
10/03/2024
|
84.821,07
|
1
|
84.821,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155626
|
2023NE000015
|
A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.822,28
|
43.481,39
|
0,00
|
41.340,89
|
43.481,39
|
11.583,69
|
13.006,58
|
30.474,81
|
|
155626
|
2024NE000014
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.727,01
|
0,00
|
0,00
|
30.727,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2024NE000035
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2022NE000023
|
A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.817,22
|
0,00
|
0,00
|
27.817,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
327
|
33.48
|
10947.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
515
|
32.97
|
16979.5500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
456
|
34.36
|
15668.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
81
|
26.25
|
2126.2500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA
|
246
|
32.97
|
8110.6200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL
|
183
|
32.97
|
6033.5100
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
|
56
|
39.92
|
2235.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
558
|
31.7
|
17688.6000
|
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
77
|
41.72
|
3212.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
62
|
29.33
|
1818.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.487-**
|
ANDRESSA PEREIRA MACHADO VILLAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
