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Órgão 26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Unidade da Prestação do Serviço 154046 - UFOP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154046 - UFOP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2019
Unidade Realizadora da Compra 154046 - UFOP
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.524.963/0001-57 - TRIGOLEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 23109.002112/2020-44
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.
Informações Complementares
Vig. Início 22/07/2019
Vig. Fim 19/01/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 941.456,01
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 156.909,34
Valor Acumulado R$ 7.696.607,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/06/2019 00029/2019 Termo de Encerramento 22/07/2019 19/01/2026 0,00 0,00
24/06/2019 00029/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.002112/2020-44 22/07/2019 21/07/2020 1.351.761,29 12 112.646,77
14/05/2020 00030/2020 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 029/2019 FICA SUSPENSA POR TEMPO INDETERMINADO, A PARTIR DE 17/03/2020, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DA UFOP, EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO CUNI Nº 2.337, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 17/03/2020 14/03/2022 1.351.761,29 12 112.646,77
07/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETIVO ALTERAR A SUBCLÁUSULA 2.1 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 030/2020. A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 029/2019 FICA RESTABELECIDA A PARTIR DE15DEMARÇO DE 2022. 15/03/2022 19/07/2022 1.409.805,99 12 117.483,83
29/06/2022 00041/2022 Termo Aditivo O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETIVO ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATONº029/2019 E AS SUBCLÁUSULAS 2.1, 2.3 E 2.4 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/2022. A VIGÊNCIA FICA PRORROGADA POR 12 (DOZE) MESES. O VALOR TOTAL ESTIMADO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O VALOR DA TAXA REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA FICAM ALTERADOS EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO VALOR PELO IPCA. 20/07/2022 19/07/2023 1.652.275,90 12 137.689,66
12/06/2023 00025/2023 Termo Aditivo ALTERA AS SUBCLÁUSULAS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 E 3.2 DO ADITIVO CONTRATUAL N. 041/2022 EM VIRTUDE DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS, A PARTIR DE 20 DE JULHO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023, E REAJUSTA O CONTRATO PELO IPCA OBSERVADA A ANUALIDADE DA PROPOSTA. 20/07/2023 31/08/2023 230.937,60 2 115.468,80
25/08/2023 00043/2023 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS SUBCLÁUSULAS 2.1, 2.2 E 3.2 DO ADITIVO CONTRATUAL N. 025/2023. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 60 (SESSENTA) DIAS. 01/09/2023 30/10/2023 297.984,00 2 148.992,00
25/10/2023 00050/2023 Termo Aditivo ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 2.1 E 2.2 DOADITIVOCONTRATUAL N. 043/2023. A VIGÊNCIA FICA PRORROGADA POR 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS. O VALOR UNITÁRIO DA REFEIÇÃO PERMANECE INALTERADO. 31/10/2023 19/07/2024 297.984,00 9 33.109,33
06/06/2024 00020/2024 Termo Aditivo ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 2.1, 2.2 E 2.3 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 050/2023. A VIGÊNCIA FICA PRORROGADA POR 12 (DOZE) MESES. O VALOR TOTAL ESTIMADO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FICA ALTERADO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO VALOR PELO IPCA. 20/07/2024 19/07/2025 1.784.236,19 12 148.686,35
01/07/2025 00020/2025 Termo Aditivo ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 2.1, 2.2, 2.3 E 2.4 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 020/2024. A VIGÊNCIA FICA PRORROGADA POR 06 (SEIS) MESES. O VALOR TOTAL ESTIMADO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS É ALTERADO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO VALOR PELO IPCA. O VALOR DA TAXA REFERENTE ÀS DESPESAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA FICA ALTERADO EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO VALOR PELO IPCA. 19/07/2025 19/01/2026 941.456,01 6 156.909,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154046 2023NE000283 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 680.892,96 95.478,24 0,00 585.414,72 95.478,24 0,00 0,00 95.478,24
154046 2023NE000487 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2022NE000504 M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00 0,00 0,00 195.789,84 204.210,16 0,00 0,00 204.210,16
154046 2024NE000198 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 554.632,09 0,00 53.611,88 501.020,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2024NE000199 M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.972,15 0,00 0,00 72.972,15 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2022NE000177 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2022NE000190 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 740.350,24 0,00 0,00 504.143,02 236.207,22 0,00 0,00 236.207,22
154046 2025NE000161 M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.865,59 0,00 0,00 8.865,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000163 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000181 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 667.488,92 2.020,62 51.804,03 613.664,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000180 M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 187.736,93 0,00 0,00 187.736,93 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000663 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.711,10 0,00 0,00 12.711,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000795 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.184,59 28.821,91 2.791,80 47.570,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000022 MAAESG23RUN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 55.609,50 0,00 0,00 55.609,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000023 MSUPTN01RUN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - SUPORTE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 63.668,15 0,00 0,00 63.668,15 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000152 MAAESG23RUN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.037,60 0,00 0,00 2.037,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000153 MSUPTN01RUN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - SUPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.428,14 0,00 0,00 2.428,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
102/2023 2023-12-05 23109.016465/2023-74 2023-12-05 62111.04
111/2024 2024-02-16 23109.001740/2024-36 2024-02-19 31753.92
109/2024 2024-02-06 23109.001126/2024-74 2024-02-06 81821.44
112/2024 2024-02-26 23109.002141/2024-30 2024-02-28 4950.88
000.117/2024 2024-04-25 23109.005063/2024-25 2024-05-06 73549.28
118/2024 2024-05-06 23109.005488/2024-34 2024-05-08 8008.32
126/2024 2024-06-25 23109.006722/2024-41 2024-06-26 2912.29
123/2024 2024-06-11 23109.006459/2024-90 2024-06-11 3346.72
121/2024 2024-05-24 23109.006116/2024-25 2024-05-27 4128.32
128/2024 2024-07-09 23109.007413/2024-98 2024-07-10 4151.22
1302024 2024-07-22 23109.008367/2024-44 2024-07-22 31632.94
134/2024 2024-08-21 23109.009515/2024-48 2024-08-22 71343.06
135/2024 2024-08-21 23109.002112/2020-44 2024-08-22 60417.95
137/2024 2024-09-14 23109.010890/2024-31 2024-09-16 61769.51
143/2024 2024-10-22 23109.012978/2024-97 2024-10-23 42493.69
139/2024 2024-09-25 23109.011395/2024-49 2024-09-26 53740.60
105/2023 2023-12-21 23109.017054/2023-04 2023-12-21 54521.76
140/2024 2024-10-05 23109.012192/2024-70 2024-10-07 59886.98
146/2024 2024-11-25 23109.014274/2024-59 2024-11-26 17473.74
147/2024 2024-12-04 23109.014760/2024-77 2024-12-05 56089.74
151 2024-12-19 23109.015511/2024-07 2024-12-20 53611.88
152/2025 2025-01-08 23109.000192/2025-16 2025-01-08 21576.69
167/2025 2025-05-19 23109.005950/2025-84 2025-05-20 59307.74
156/2025 2025-02-07 23109.001453/2025-15 2025-02-10 58390.61
158/2025 2025-02-18 23109.001961/2025-95 2025-02-20 57393.03
160/2025 2025-03-13 23109.002790/2025-11 2025-03-14 51391.46
161/2025 2025-03-20 23109.003329/2025-86 2025-03-20 31472.04
171/2025 2025-05-28 23109.006672/2025-82 2025-05-28 20032.05
173/2025 2025-06-06 23109.007115/2025-89 2025-06-12 51809.80
1802025 2025-07-17 23109.008087/2025-17 2025-07-31 3869.72
1752025 2025-06-30 23109.007624/2025-10 2025-06-30 69959.32
177/2025 2025-07-09 23109.008105/2025-61 2025-07-11 65220.18
1782025 2025-07-09 23109.008128/2025-75 2025-07-11 53147.40
182/2025 2025-08-03 23109.008976/2025-84 2025-08-04 66918.18
1842025 2025-08-27 23109.010384/2025-22 2025-08-28 62961.84
183/2025 2025-08-13 23109.009553/2025-81 2025-08-14 39563.40
201 2025-12-09 23109.015641/2025-12 2025-12-09 50362.68
187/2025 2025-09-11 23109.011583/2025-58 2025-09-11 3701.64
186/2025 2025-09-11 23109.011133/2025-65 2025-09-11 47272.32
199/2025 2025-11-27 23109.014983/2025-15 2025-11-28 62452.44
191/2025 2025-10-27 23109.013675/2025-72 2025-10-28 48342.06
207/2026 2026-01-13 23109.000048/2026-52 2026-01-14 18236.52
202/2025 2025-12-10 23109.016352/2025-31 2025-12-22 61739.28
1972025 2025-11-13 23109.014342/2025-61 2025-11-14 68123.76
209/2026 2026-02-03 23109.000487/2026-65 2026-02-04 4465.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-10-17 85773.98
Seguro Garantia 2024-01-30 114174.83
Seguro Garantia 2023-11-30 99275.63
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 1 941456.01 941456.0100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.614.656-** JUDITH GOMES DE OLIVEIRA ROSA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
GARANTIA OITAVO TERMO ADITIVO 264.26 KB 15/07/2025 12:41:28
PUBLICAÇÃO OITAVO TERMO ADITIVO 187.50 KB 10/07/2025 11:07:44
OITAVO TERMO ADITIVO 389.24 KB 10/07/2025 11:06:54
GARANTIA SÉTIMO TERMO ADITIVO 262.41 KB 21/06/2024 14:04:51
PUBLICAÇÃO SÉTIMO TERMO ADITIVO 187.41 KB 11/06/2024 16:01:10
SÉTIMO TERMO ADITIVO 2.39 MB 11/06/2024 16:00:53
GARANTIA SEXTO TERMO ADITIVO 260.80 KB 09/11/2023 11:18:47
PUBLICAÇÃO SEXTO TERMO ADITIVO 717.00 KB 27/10/2023 10:14:18
SEXTO TERMO ADITIVO 676.42 KB 25/10/2023 14:40:47
GARANTIA QUINTO TERMO ADITIVO 537.66 KB 26/09/2023 08:03:05
PUBLICAÇÃO QUINTO TERMO ADITIVO 1.20 MB 28/08/2023 09:17:01
QUINTO TERMO ADITIVO 2.40 MB 28/08/2023 09:16:34
APÓLICE QUARTO TERMO ADITIVO 504.51 KB 23/06/2023 09:08:55
PUBLICAÇÃO QUARTO TERMO ADITIVO 696.64 KB 14/06/2023 09:24:23
QUARTO TERMO ADITIVO 4.13 MB 14/06/2023 09:22:52
GARANTIA TERCEIRO TERMO ADITIVO 142.74 KB 27/07/2022 10:08:25
PUBLICAÇÃO TERCEIRO TERMO ADITIVO 704.33 KB 04/07/2022 09:35:46
TERCEIRO TERMO ADITIVO 2.05 MB 30/06/2022 09:17:09
PUBLICAÇÃO SEGUNDO TERMO ADITIVO 429.43 KB 16/03/2022 13:35:11
SEGUNDO TERMO ADITIVO 1.92 MB 11/03/2022 10:33:07
PUBLICAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 438.41 KB 11/03/2022 10:27:54
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2.65 MB 11/03/2022 10:26:39
TERMO INICIAL 805.49 KB 11/03/2022 10:22:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
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Total vagas reservadas 0
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