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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00406/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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ICSEZ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.698.592/0001-46 - FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS
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Processo
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23105.023398/2021-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA-ICSEZ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2022
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Vig. Fim
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25/01/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 24.500,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.041,67
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Valor Acumulado
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R$ 24.500,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.023398/2021-12
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21/03/2022
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21/03/2023
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24.500,00
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12
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2.041,67
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20/01/2023
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00008/2022
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Termo de Rescisão
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 08/2022 – FUA/FABIO, DANDO POR ENCERRADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FORMA CONTÍNUA EM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA/ICSEZ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.
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21/03/2022
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25/01/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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XEROGRAFIA
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67000
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0.23
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15410.0000
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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30
|
100
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3000.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO DE FAIXAS
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30
|
165.8
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4974.0000
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Serviço
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ENCADERNAÇÃO /DESENCADERNAÇÃO - LIVRO / REVISTA (FOLHAS SOLTAS)
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360
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3.1
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1116.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.471.952-**
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JUDSON MOREIRA MUNIZ
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Fiscal Técnico
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***.783.202-**
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KELLY DO CARMO BRITO DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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