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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390070 - SUP.REG.RR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390070 - SUP.REG.RR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00110/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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390070 - SUP.REG.RR - DNIT
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.236.920/0001-64 - COEMA CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50009.000266/2022-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O., RODOVIA: BR-174/RR, TRECHO: DIV. AM/RR (RIO ALALAÚ) KM 0,00 – FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA (MARCO BV-8) KM 713,60; SUBTRECHO: DIV. AM/RR (RIO ALALAÚ) KM 0,00 – IGARAPÉ ARRUDA (KM 102,80); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 102,80; EXTENSÃO: 102,80 KM.
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Informações Complementares
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O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO ART. 65, I...
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Vig. Início
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25/03/2022
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|
Vig. Fim
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21/06/2025
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|
Valor Global
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R$ 47.391.680,75
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.391.680,75
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Valor Acumulado
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R$ 1.344.515.226,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2022
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00110/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.000266/2022-64
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25/03/2022
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21/06/2025
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28.699.995,00
|
1
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28.699.995,00
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23/02/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO REFERENTE A 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO COM PREÇOS NOVOS AO CONTRATO 26 00110/2022, PASSANDO O VALOR A PREÇOS INICIAIS MAIS REAJUSTES (PI+R), PARA R$ 43.607.138,18 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E SETE MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), SENDO R$ 34.700.825,72 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, SETECENTOS MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) NA PARCELA À PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 8.906.312,46 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R).
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23/02/2023
|
21/06/2025
|
43.607.138,18
|
1
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43.607.138,18
|
|
31/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE A 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO COM PREÇOS NOVOS AO CONTRATO 26 00110/2022, PASSANDO O VALOR A PREÇOS INICIAIS MAIS REAJUSTES (PI+R), PARA R$ 43.703.381,72 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
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31/03/2023
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21/06/2025
|
43.703.381,72
|
1
|
43.703.381,72
|
|
29/05/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS
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29/05/2023
|
21/06/2025
|
44.139.159,01
|
1
|
44.139.159,01
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|
05/07/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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4º TERMO ADITIVO REFERENTE A 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVO DE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO COM PREÇOS NOVOS AO CONTRATO 26 00110/2022, PASSANDO O VALOR A PREÇOS INICIAIS MAIS REAJUSTES (PI+R), PARA R$ 47.237.758,67 (QUARENTA E SETE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).
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17/07/2024
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21/06/2025
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47.237.758,67
|
1
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47.237.758,67
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|
30/07/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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5º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO SR/RR-00110/2022-26, VISANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA O AUMENTO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS, ADOTA-SE UMA PARCELA DE AUMENTO DE VALOR DE R$ 153.922,08 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).
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02/08/2024
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21/06/2025
|
47.391.680,75
|
1
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47.391.680,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE000962
|
MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
7.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.721.424,57
|
3.278.575,43
|
0,00
|
0,00
|
3.278.575,43
|
|
393003
|
2022NE002689
|
MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.188.973,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.188.973,40
|
0,00
|
0,00
|
2.188.973,40
|
|
393003
|
2022NE003902
|
MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
11.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.591.034,92
|
8.492.318,70
|
8.690.505,38
|
440.013,66
|
|
393003
|
2024NE002385
|
MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.200.000,00
|
169.952,09
|
17.335,60
|
1.012.712,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002386
|
MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
147.570,73
|
147.570,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001214
|
MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002492
|
MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
325.000,00
|
4.031,72
|
0,00
|
320.968,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002191
|
MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2837
|
2025-02-11
|
50009.000135/2025-20
|
2025-02-11
|
140371.95
|
|
00002957
|
2025-06-17
|
50009.000598/2025-91
|
2025-06-17
|
210496.35
|
|
00002956
|
2025-06-17
|
50009.000597/2025-47
|
2025-06-17
|
268082.57
|
|
00002955
|
2025-06-17
|
50009.000596/2025-01
|
2025-06-17
|
125018.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
47391680.75
|
47391680.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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