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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00075/2022
Unidade Realizadora da Compra 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Número da Compra 00021/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 00.894.402/0001-87 - CASTELO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
Processo 50614.000545/2022-90
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-427/RN.
Informações Complementares FUNDAMENTO LEGAL: LEIS N° 10.520/2002, 8.666/93, D...
Vig. Início 01/04/2022
Vig. Fim 25/12/2025
Valor Global R$ 45.584.964,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 45.584.964,26
Valor Acumulado R$ 1.015.406.197,17
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2022 00075/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000545/2022-90 01/04/2022 28/06/2025 34.521.709,04 1 34.521.709,04
04/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CORRESPONDENTE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN Nº 075/2022. 05/02/2025 28/06/2025 37.347.950,55 1 37.347.950,55
02/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CORRESPONDENTE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN Nº 075/2022. 03/04/2025 25/12/2025 42.276.781,98 1 42.276.781,98
27/05/2025 00003/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/RN Nº 075/2022. 28/05/2025 25/12/2025 45.584.964,26 1 45.584.964,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2022NE001336 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 150.985,36 849.014,64 0,00 0,00 849.014,64
393003 2024NE000338 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001648 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.750.000,00 611.611,75 18.586,96 1.119.801,29 611.611,75 0,00 0,00 630.198,71
393003 2023NE003518 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
393003 2024NE000677 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.100.224,39 349.882,77 47.455,29 1.702.886,33 349.882,77 0,00 0,00 397.338,06
393003 2025NE001190 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001352 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004041 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 596.159,63 136.313,02 9.161,41 450.685,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2484 2025-09-09 50614.002226/2025-61 2025-09-10 26751.39
2485 2025-09-09 50614.002226/2025-61 2025-09-10 38683.46
2486 2025-09-09 50614.002226/2025-61 2025-09-10 34987.56
2468 2025-07-04 50614.001696/2025-16 2025-07-07 39078.96
2469 2025-07-04 50614.001696/2025-16 2025-07-07 88485.52
2471 2025-07-04 50614.001696/2025-16 2025-07-07 38775.06
2467 2025-07-04 50614.001696/2025-16 2025-07-07 5037.44
2470 2025-07-04 50614.001696/2025-16 2025-07-07 100326.45
2461 2025-06-26 50614.001606/2025-89 2025-06-27 6636.14
2462 2025-06-26 50614.001606/2025-89 2025-06-27 25715.46
2463 2025-06-26 50614.001606/2025-89 2025-06-27 65489.99
2464 2025-06-26 50614.001606/2025-89 2025-06-27 100527.13
2482 2025-09-09 50614.002226/2025-61 2025-09-10 6673.65
2483 2025-09-09 50614.002226/2025-61 2025-09-10 28327.24
2397 2025-01-10 50614.000067/2025-61 2025-01-13 14854.79
2399 2025-01-10 50614.000067/2025-61 2025-01-13 40659.69
2400 2025-01-10 50614.000067/2025-61 2025-01-13 37563.55
2401 2025-01-10 50614.000067/2025-61 2025-01-13 55308.48
2402 2025-01-10 50614.000067/2025-61 2025-01-13 45777.79
2419 2025-02-07 50614.000333/2025-55 2025-02-10 26273.19
2420 2025-02-07 50614.000333/2025-55 2025-02-10 29868.36
2478 2025-09-05 50614.002205/2025-46 2025-09-08 10870.70
2479 2025-09-05 50614.002205/2025-46 2025-09-08 46362.43
2480 2025-09-05 50614.002205/2025-46 2025-09-08 42873.13
2481 2025-09-05 50614.002205/2025-46 2025-09-08 61585.99
2440 2025-03-12 50614.000681/2025-22 2025-03-14 42675.61
2418 2025-02-07 50614.000333/2025-55 2025-02-10 6656.39
2421 2025-02-07 50614.000333/2025-55 2025-02-10 56018.67
2422 2025-02-07 50614.000333/2025-55 2025-02-10 34556.13
2438 2025-03-12 50614.000681/2025-22 2025-03-14 6992.73
2439 2025-03-12 50614.000681/2025-22 2025-03-14 31462.15
2445 2025-03-14 50614.000681/2025-22 2025-03-14 101462.09
2446 2025-03-14 50614.000681/2025-22 2025-03-14 45684.15
2449 2025-04-23 50614.001027/2025-36 2025-04-23 72900.93
2450 2025-04-23 50614.001027/2025-36 2025-04-23 79942.18
2451 2025-04-23 50614.001027/2025-36 2025-04-23 25004.76
2452 2025-04-23 50614.001027/2025-36 2025-04-23 6826.02
2448 2025-04-23 50614.001027/2025-36 2025-04-23 26520.60
2465 2025-06-26 50614.001606/2025-89 2025-06-27 36390.74
2459 2025-06-25 50614.001603/2025-45 2025-06-26 97016.73
2458 2025-06-25 50614.001603/2025-45 2025-06-26 70680.83
2457 2025-06-25 50614.001603/2025-45 2025-06-26 36758.29
2456 2025-06-25 50614.001603/2025-45 2025-06-26 7174.87
2460 2025-06-25 50614.001603/2025-45 2025-06-26 40940.53
2488 2025-10-13 50614.002507/2025-14 2025-10-13 25806.81
2487 2025-10-13 50614.002507/2025-14 2025-10-13 6644.67
2491 2025-10-13 50614.002507/2025-14 2025-10-13 24373.51
2489 2025-10-13 50614.002507/2025-14 2025-10-13 23465.81
2490 2025-10-13 50614.002507/2025-14 2025-10-13 86280.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 45584964.26 45584964.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva