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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200232 - SPRF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200232 - SPRF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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373029 - INCRA-BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.608.779/0001-46 - TEC NEWS LTDA
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Processo
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08676.000959/2021-47
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE COPEIRAGEM NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RORAIMA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2022
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Vig. Fim
|
05/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 48.243,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.020,33
|
|
Valor Acumulado
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R$ 125.649,43
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08676.000959/2021-47
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05/04/2022
|
05/04/2026
|
31.997,00
|
12
|
2.666,42
|
|
28/03/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2022 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 05/04/2023 A 05/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
05/04/2023
|
05/04/2024
|
31.997,00
|
12
|
2.666,42
|
|
04/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO TERMO ADITIVO (47433148)
VISANDO A ALTERAÇÃO DO VALOR AO ITEM 2.1, ONDE SE LÊ: "R$2.666,42 (DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) MENSAIS PERFAZENDO-SE EM R$ 31.997,00 (TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)" LEIA-SE: "R$3.065,37 (TRÊS MIL SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) MENSAIS, PERFAZENDO-SE EM R$36.784,47 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)"
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05/04/2022
|
05/04/2024
|
36.784,47
|
12
|
3.065,37
|
|
15/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PRAZO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
05/04/2024
|
05/04/2025
|
36.784,47
|
12
|
3.065,37
|
|
22/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO TERMO ADITIVO 2 (SEI Nº 53468785)
VISANDO A ALTERAÇÃO DO VALOR AO ITEM 2.1, ONDE SE LÊ: "DE R$3.065,37 (TRÊS MIL SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PERFAZENDO-SE EM R$36.784,47 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)" LEIA-SE: "R$ 3.480,88 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PREFAZENDO-SE EM R$ 41.770,54 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
|
05/04/2022
|
05/04/2025
|
41.770,54
|
12
|
3.480,88
|
|
02/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01 (40362004) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 05/04/2025 A 05/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 41.770,54 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO-SE EM R$ 3.480,87 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).
|
05/04/2025
|
05/04/2026
|
41.770,54
|
12
|
3.480,88
|
|
09/05/2025
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO TERMO ADITIVO 03 (64524175). VISANDO A ALTERAÇÃO DO VALOR AO ITEM 2.1, ONDE SE LÊ: "O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 41.770,54 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO-SE EM R$ 3.480,87 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)". LEIA-SE: "O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 3.480,88 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO-SE EM R$ 41.770,56 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) ANUAL"
|
05/04/2022
|
05/04/2026
|
41.770,54
|
12
|
3.480,88
|
|
26/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01 (40362004) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 05/04/2026 A 05/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
05/04/2026
|
05/04/2027
|
41.770,54
|
12
|
3.480,88
|
|
21/05/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO APOSTILAMENTO 4/2026 TEM POR OBJETO FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2022 , EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT), DE NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RR000011/2026 VIGENTE, ENTRE O SIND. DOS TRAB. EM EMP. PREST. DE SERV.,LIMPEZA URBANA,AREAS VERDES,ASSEIO E CONS.E COLOCACAO DE MAO DE OBRA DE TERCEIROS DO ESTADO DE RORAIMA, CNPJ N. 39.974.352/0001-83 E FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - FEBRAC, CNPJ N.00.718.734/0001-00, REFERENTE AO POSTO DE COPEIRA (CBO 5134-25), COM A CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DOS VALORES E CONDIÇÕES CONTRATUAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 135 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
O VALOR MENSAL ANTES DA REPACTUAÇÃO ERA DE R$ 3.480,88 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) E O VALOR ANUAL ANTES DA REPACTUAÇÃO ERA DE R$ 41.770,56 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
O NOVO VALOR MENSAL (REPACTUADO) DA CONTRATAÇÃO, CONFORME A CCT VIGENTE DE 2026, SERÁ DE R$ 4.020,33 (QUATRO MIL VINTE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO-SE NO VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 48.243,96 (QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). A DESCRIÇÃO DA REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2022 ENCONTRA-SE A SEGUIR:
|
05/04/2022
|
05/04/2027
|
48.243,96
|
12
|
4.020,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200232
|
2023NE000006
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.784,44
|
6.928,64
|
337,19
|
29.518,61
|
6.928,64
|
797,90
|
977,21
|
6.288,62
|
|
200232
|
2024NE000010
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.770,56
|
6.546,25
|
934,70
|
34.289,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200232
|
2025NE000029
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.770,56
|
6.961,76
|
711,85
|
34.096,95
|
6.961,76
|
0,00
|
0,00
|
7.673,61
|
|
200232
|
2026NE000003
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.860,01
|
430,68
|
289,47
|
27.139,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
507
|
2026-07-07
|
08676.001276/2026-11
|
2026-07-28
|
3480.88
|
|
585
|
2026-08-14
|
08676.001614/2026-15
|
2026-08-21
|
3480.88
|
|
712
|
2026-10-02
|
08676.001890/2026-83
|
2026-10-09
|
5325.36
|
|
673
|
2026-09-25
|
08676.001794/2026-35
|
2026-09-25
|
3480.88
|
|
11252
|
2025-01-15
|
08676.000098/2025-21
|
2025-01-16
|
3480.88
|
|
11504
|
2025-03-11
|
08676.000959/2021-47
|
2025-03-27
|
3480.88
|
|
11084
|
2024-12-09
|
08676.003288/2024-19
|
2025-01-03
|
3065.37
|
|
11329
|
2025-02-10
|
08676.000959/2021-47
|
2025-03-10
|
3480.88
|
|
11892
|
2025-05-13
|
08676.000959/2021-47
|
2025-05-30
|
3480.88
|
|
11683
|
2025-04-10
|
08676.000959/2021-47
|
2025-04-28
|
3480.88
|
|
12028
|
2025-06-16
|
08676.000959/2021-47
|
2025-06-30
|
3480.88
|
|
12189
|
2025-08-01
|
08676.001292/2025-23
|
2025-08-05
|
3480.88
|
|
12257
|
2025-08-08
|
08676.001502/2025-83
|
2025-09-10
|
3480.88
|
|
12441
|
2025-09-11
|
08676.001761/2025-12
|
2025-09-26
|
3480.88
|
|
12590
|
2025-10-09
|
08676.002013/2025-49
|
2025-11-04
|
3480.88
|
|
12955
|
2025-12-19
|
08676.002265/2025-78
|
2025-12-19
|
3480.88
|
|
12861
|
2025-12-15
|
08676.002491/2025-59
|
2026-01-12
|
3480.88
|
|
07
|
2026-01-14
|
08676.000079/2026-85
|
2026-02-03
|
3480.88
|
|
89
|
2026-02-19
|
08676.000334/2026-90
|
2026-03-17
|
3480.88
|
|
288
|
2026-04-28
|
08676.000782/2026-93
|
2026-05-05
|
3480.88
|
|
309
|
2026-04-29
|
08676.000767/2026-45
|
2026-05-05
|
3480.88
|
|
349
|
2026-05-12
|
08676.000879/2026-04
|
2026-05-22
|
3480.88
|
|
432
|
2026-06-08
|
08676.001114/2026-83
|
2026-06-17
|
3480.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
48243.96
|
48243.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.074.876-**
|
JHON PEDRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.068.602-**
|
EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.075.662-**
|
FELIPE TEIXEIRA BARROS
|
Gestor
|
|
***.747.994-**
|
EMERSON EDUARDO DE LIMA E SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.053.534-**
|
JONATHAS GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.075.662-**
|
FELIPE TEIXEIRA BARROS
|
Gestor
|
|
***.513.702-**
|
SABRINA GOMES MOTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.053.534-**
|
JONATHAS GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.308.777-**
|
PATRICK LEAL DAVARIZ
|
Gestor
|
|
***.202.973-**
|
JANIO ALBUQUERQUE MAGALHAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.747.994-**
|
EMERSON EDUARDO DE LIMA E SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.154.134-**
|
AFONSO JULIANO AZEVEDO RAMOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
