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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00121/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00066/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.000.710/0001-35 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50603.002697/2021-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO (DESEMPENHO) NA(S) RODOVIA(S) BR-116/CE; TRECHO: FORTALEZA (AVENIDA 13 DE MAIO) – DIV. CE/PE.; SUBTRECHO: FORTALEZA (AVENIDA 13 DE MAIO) – ACESSO SUL DE PACAJÚS.; SUBTRECHO: ENTR BR-116 – TRAV URBANA DE HORIZONTE (116BCE9010).; SEGMENTOS: KM 1,00 AO KM 54,00 E KM 0,00 AO KM 0,70.; EXTENSÃO: 53,70 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2022
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Vig. Fim
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01/12/2022
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Valor Global
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R$ 41.083.639,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.083.639,67
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Valor Acumulado
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R$ 41.083.639,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2022
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00121/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.002697/2021-75
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11/04/2022
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08/06/2024
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41.083.639,67
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1
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41.083.639,67
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01/12/2022
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00121/2022
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL EM RAZÃO DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME OS MOTIVOS ELENCADOS NA NOTA TÉCNICA Nº: 4/2022/COENGE - CAF - CE/SRE - CE (ID. 13016911) E NO OFÍCIO 207817 (13013261).
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11/04/2022
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01/12/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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41083639.67
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41083639.6700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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