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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00732/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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|
Número da Compra
|
00241/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
|
50603.002157/2023-53
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CONTRATO N° 756/2021, DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO (DESEMPENHO) NAS RODOVIAS BR-116/CE; TRECHO: FORTALEZA (AVENIDA TREZE DE MAIO) - DIV CE/PE; SUBTRECHO: ENTR CE-273 (P/AÇUDE CASTANHÃO) - ENTR CE-286 (P/IPAUMIRIM); SEGMENTO: KM 287,90 AO KM 426,20; EXTENSÃO: 138,30 KM, E BR-226; TRECHO: DIV RN/CE - DIV CE/PI; SUBTRECHOS: ENTR CE-138 (B) (PEREIRO) - ENTR BR-116 (A) E ENTR BR-116 (B) (JAGUARIBE) - ENTR CE-368; SEGMENTOS: KM 29,10 AO KM 56,90 E KM 66,30 AO KM 77,70; EXTENSÃO: 39,20 KM; E EXTENSÃO TOTAL DE 177,50 KM, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
12/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/10/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 22.480.478,51
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.480.478,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 494.570.527,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2023
|
00732/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00732/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.002157/2023-53
|
12/12/2023
|
09/04/2024
|
22.480.478,51
|
1
|
22.480.478,51
|
|
09/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO, SEM ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 11/02/2024 PARA EXECUÇÃO E 10/04/2024 PARA VIGÊNCIA, COM TÉRMINO NOVO PREVISTO PARA O DIA 08/08/2024 E 06/10/2024, RESPECTIVAMENTE. O OBJETO E O ESCOPO DO CONTRATO PERMANECEM INALTERADOS POR ESTA PRORROGAÇÃO, RESTANDO MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES DESCRITAS NO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO.
|
09/02/2024
|
06/10/2024
|
22.480.478,51
|
1
|
22.480.478,51
|
|
03/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PARA 8/8/2025 E 06/10/2025, RESPECTIVAMENTE, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/CE, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1477/2024/NAA - CE/SRE - CE - 19120569, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50603.001806/2024-80. DO AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL: AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) É DE R$ 16.209.272,12 (DEZESSEIS MILHÕES DUZENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL/DNIT/CE CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1477/2024/NAA - CE/SRE - CE - 19120569, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50603.001806/2024-80.
|
03/10/2024
|
06/10/2025
|
22.480.478,51
|
1
|
22.480.478,51
|
|
14/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1748/2024/NAA - CE/SRE - CE - SEI 19497971, NA DATA DE 12/11/2024. O RESSARCIMENTO CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 554.878,27 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). CONFORME ARTº 12 DA RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13, DE 02 DE JUNHO DE 2021, DEVERÁ SER CRIADO ITEM DE RESSARCIMENTO NO CONTRATO COM O SEGUINTE DIZER: "RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO 13/2021 - PERÍODO JANEIRO/2024 A JUNHO/2024".
|
14/11/2024
|
06/10/2025
|
22.480.478,51
|
1
|
22.480.478,51
|
|
30/07/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1216/2025/NAA - CE/SRE - CE - SEI 21866931, NA DATA DE 28/07/2025
|
30/07/2025
|
06/10/2025
|
22.480.478,51
|
1
|
22.480.478,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE004035
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.500.000,00
|
12.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.500.000,00
|
12.500.000,00
|
12.500.000,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000755
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.199.918,10
|
30.345,07
|
214.753,92
|
9.954.819,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000275
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000923
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.739.677,20
|
0,00
|
0,00
|
1.739.677,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002598
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
581.169,56
|
0,00
|
0,00
|
581.169,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003870
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
214.330,49
|
0,00
|
0,00
|
214.330,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
720
|
2025-02-04
|
50603.000365/2025-80
|
2025-02-04
|
187731.18
|
|
759
|
2025-02-05
|
50603.000371/2025-37
|
2025-02-05
|
3972.65
|
|
760
|
2025-02-05
|
50603.000371/2025-37
|
2025-02-05
|
6425.05
|
|
761
|
2025-02-05
|
50603.000371/2025-37
|
2025-02-05
|
4136.63
|
|
763
|
2025-02-05
|
50603.000371/2025-37
|
2025-02-05
|
8072.38
|
|
718
|
2025-02-04
|
50603.000365/2025-80
|
2025-02-04
|
255206.32
|
|
715
|
2025-02-04
|
50603.000365/2025-80
|
2025-02-04
|
39058.66
|
|
716
|
2025-02-04
|
50603.000365/2025-80
|
2025-02-04
|
25147.13
|
|
717
|
2025-02-04
|
50603.000365/2025-80
|
2025-02-04
|
49072.83
|
|
719
|
2025-02-04
|
50603.000365/2025-80
|
2025-02-04
|
24150.26
|
|
762
|
2025-02-05
|
50603.000371/2025-37
|
2025-02-05
|
30881.28
|
|
764
|
2025-02-05
|
50603.000371/2025-37
|
2025-02-05
|
41980.76
|
|
766
|
2025-02-05
|
50603.000376/2025-60
|
2025-02-05
|
498126.00
|
|
769
|
2025-02-05
|
50603.000376/2025-60
|
2025-02-05
|
320708.38
|
|
770
|
2025-02-05
|
50603.000376/2025-60
|
2025-02-05
|
2394187.76
|
|
765
|
2025-02-05
|
50603.000376/2025-60
|
2025-02-05
|
625839.09
|
|
767
|
2025-02-05
|
50603.000376/2025-60
|
2025-02-05
|
3254716.95
|
|
768
|
2025-02-05
|
50603.000376/2025-60
|
2025-02-05
|
307995.00
|
|
2158
|
2025-04-01
|
50603.000854/2025-31
|
2025-05-19
|
91716.87
|
|
2159
|
2025-04-01
|
50603.000854/2025-31
|
2025-05-19
|
59050.05
|
|
2160
|
2025-04-01
|
50603.000854/2025-31
|
2025-05-19
|
599270.96
|
|
2161
|
2025-04-01
|
50603.000854/2025-31
|
2025-05-19
|
440827.03
|
|
2162
|
2025-04-01
|
50603.000854/2025-31
|
2025-05-19
|
56709.21
|
|
3374
|
2025-05-28
|
50603.001162/2025-19
|
2025-05-28
|
7541.58
|
|
3375
|
2025-05-28
|
50603.001162/2025-19
|
2025-05-28
|
58624.22
|
|
2157
|
2025-04-01
|
50603.000854/2025-31
|
2025-05-19
|
115231.92
|
|
3373
|
2025-05-28
|
50603.001162/2025-19
|
2025-05-28
|
14950.01
|
|
3376
|
2025-05-28
|
50603.001162/2025-19
|
2025-05-28
|
79695.19
|
|
3377
|
2025-05-28
|
50603.001162/2025-19
|
2025-05-28
|
12197.14
|
|
3378
|
2025-05-28
|
50603.001162/2025-19
|
2025-05-28
|
7852.88
|
|
5436
|
2025-08-14
|
50603.001853/2025-12
|
2025-08-14
|
34468.82
|
|
5437
|
2025-08-14
|
50603.001853/2025-12
|
2025-08-14
|
67263.44
|
|
5438
|
2025-08-14
|
50603.001853/2025-12
|
2025-08-14
|
257320.49
|
|
5439
|
2025-08-14
|
50603.001853/2025-12
|
2025-08-14
|
33102.42
|
|
5440
|
2025-08-14
|
50603.001853/2025-12
|
2025-08-14
|
349807.72
|
|
5441
|
2025-08-14
|
50603.001853/2025-12
|
2025-08-14
|
53537.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
22480478.51
|
22480478.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
