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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255001 - FUNASA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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255001 - FUNASA/AC
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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255001
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.278.276/0001-40 - SX CORP LTDA
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Processo
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25106.000580/2019-04
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NACIONAIS.
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Informações Complementares
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ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PRE...
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Vig. Início
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25/04/2022
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Vig. Fim
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25/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 126.106,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 126.106,40
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Valor Acumulado
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R$ 126.106,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2022
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00004/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25106.000580/2019-04
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25/04/2022
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25/04/2023
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126.106,40
|
1
|
126.106,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255001
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2022NE000039
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ADMGMUAC - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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97.070,88
|
0,00
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0,00
|
97.070,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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255001
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2022NE000058
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ADMGMUAC - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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33.246,39
|
0,00
|
0,00
|
33.246,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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255001
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2023NE000050
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-8 - SEM INFORMACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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5.000,00
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5.000,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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70
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1801.52
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126106.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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