|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00039/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200005 - CGL/MJ
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Número da Compra
|
00021/2021
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A
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|
Processo
|
08006.000003/2021-38
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA (SECURITY OPERATIONS CENTER - SOC) COM FUNCIONAMENTO E SUPORTE 24H POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, SERVIÇO DE TRATAMENTO E RESPOSTA AOS INCIDENTES CIBERNÉTICOS - CSIRT - BLUE TEAM E SERVIÇO DE TESTE DE INVASÃO - RED TEAM, PELO PERÍODO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES, RENOVÁVEIS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA TR E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
27651659
|
|
Vig. Início
|
06/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.246.111,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.246.111,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.085.998,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/05/2022
|
00039/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08006.000003/2021-38
|
06/05/2022
|
06/05/2025
|
2.297.999,76
|
1
|
2.297.999,76
|
|
25/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2022, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA (SECURITY OPERATIONS CENTER - SOC) COM FUNCIONAMENTO E SUPORTE 24H POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, SERVIÇO DE TRATAMENTO E RESPOSTA AOS INCIDENTES CIBERNÉTICOS - CSIRT - BLUE TEAM E SERVIÇO DE TESTE DE INVASÃO - RED TEAM; POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07 DE MAIO DE 2024 A 06 DE MAIO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
07/05/2024
|
06/05/2025
|
1.148.999,88
|
1
|
1.148.999,88
|
|
20/09/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O ITEM 11 – DO REAJUSTE DE PREÇOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO PE N° 21/2021, CONFORME O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI
|
06/05/2022
|
06/05/2025
|
1.246.111,77
|
1
|
1.246.111,77
|
|
15/10/2026
|
00039/2022
|
Termo de Encerramento
|
Para informações detalhadas acerca da nova contratação, que visa substituir o Contrato nº 39/2022 (17961931) anteriormente encerrado, remete-se ao Processo Administrativo nº 08006.000675/2024-96, onde constam todos os documentos pertinentes, incluindo estudos técnicos, termo de referência e demais especificações.
|
06/05/2022
|
06/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2023NE000172
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.148.999,88
|
1.148.999,88
|
0,00
|
0,00
|
1.148.999,88
|
773.176,71
|
773.176,71
|
375.823,17
|
|
200005
|
2025NE000019
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
307.975,96
|
0,00
|
0,00
|
307.975,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2024NE000116
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.148.999,88
|
253.304,71
|
9.813,13
|
885.882,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2022NE000203
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
778.766,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.509.658,17
|
730.891,59
|
730.891,59
|
47.874,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51531
|
2024-02-06
|
08084.007603/2023-66
|
2024-02-06
|
41906.57
|
|
50550
|
2023-12-29
|
08006.000003/2021-38
|
2024-01-23
|
47874.99
|
|
51236
|
2024-01-23
|
08006.000003/2021-38
|
2024-01-23
|
47874.99
|
|
50549
|
2023-12-29
|
08006.000003/2021-38
|
2024-01-23
|
95749.99
|
|
50551
|
2023-12-29
|
08006.000003/2021-38
|
2024-01-23
|
30887.09
|
|
51237
|
2024-01-23
|
08006.000003/2021-38
|
2024-01-23
|
47874.99
|
|
51234
|
2024-01-23
|
08006.000003/2021-38
|
2024-01-23
|
1544.36
|
|
52915
|
2024-03-27
|
08084.001446/2024-66
|
2024-04-01
|
47874.99
|
|
51278
|
2024-01-26
|
08006.000003/2021-38
|
2024-01-30
|
47874.99
|
|
51288
|
2024-01-30
|
08006.000003/2021-38
|
2024-01-30
|
47874.99
|
|
52095
|
2024-02-28
|
08084.008151/2023-30
|
2024-02-28
|
23333.33
|
|
52655
|
2024-03-14
|
08084.000512/2024-81
|
2024-03-18
|
23333.33
|
|
52732
|
2024-03-18
|
08084.008152/2023-84
|
2024-03-20
|
47874.99
|
|
53321
|
2024-04-11
|
08006.000003/2021-38
|
2024-04-12
|
47874.99
|
|
54832
|
2024-06-04
|
08084.001449/2024-08
|
2024-06-04
|
59843.74
|
|
54834
|
2024-06-04
|
08006.000003/2021-38
|
2024-06-04
|
94505.24
|
|
55554
|
2024-06-27
|
08084.002343/2024-13
|
2024-07-03
|
88090.00
|
|
55584
|
2024-06-28
|
08084.002797/2024-94
|
2024-07-03
|
89047.49
|
|
56929
|
2024-08-12
|
08084.003514/2024-21
|
2024-08-13
|
81866.34
|
|
55572
|
2024-06-28
|
08084.003331/2024-14
|
2024-08-02
|
95749.99
|
|
58267
|
2024-09-24
|
08084.004256/2024-09
|
2024-09-25
|
91249.74
|
|
58288
|
2024-09-25
|
08084.004937/2024-69
|
2024-09-27
|
95749.99
|
|
59182
|
2024-10-21
|
08084.005659/2024-67
|
2024-10-23
|
95749.99
|
|
60162
|
2024-11-28
|
08084.006429/2024-15
|
2024-12-02
|
103842.65
|
|
60064
|
2024-11-21
|
08006.000768/2024-11
|
2024-11-28
|
50845.85
|
|
60065
|
2024-11-21
|
08006.000768/2024-11
|
2024-11-28
|
31130.88
|
|
61195
|
2024-12-26
|
08084.006908/2024-31
|
2025-01-20
|
102406.40
|
|
61996
|
2025-01-29
|
08084.000111/2025-10
|
2025-01-31
|
103842.65
|
|
62912
|
2025-03-05
|
08084.000643/2025-49
|
2025-03-07
|
81724.40
|
|
63731
|
2025-03-31
|
08084.001395/2025-53
|
2025-04-02
|
51921.32
|
|
64578
|
2025-04-29
|
08084.001895/2025-95
|
2025-05-05
|
103842.65
|
|
65412
|
2025-05-28
|
08084.002542/2025-11
|
2025-05-30
|
51921.32
|
|
67114
|
2025-07-25
|
08084.003482/2025-45
|
2025-07-28
|
18566.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
50610.8618471329
|
607330.3422
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
53231.7854679816
|
638781.4256
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.891-**
|
JOEDES CARDOSO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.913.701-**
|
LEONARDO GARCIA GRECO
|
Gestor Substituto
|
|
***.540.013-**
|
EDIMAR DANTAS NOBREGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.996.671-**
|
KÁTIA SHIRLEY MACIEL DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.519.171-**
|
MADSON LUIZ MAGNO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.930.681-**
|
MÁRCIA CRISTINA DE FRANÇA B. REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.323.651-**
|
RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
