Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 158156 - IF DO ACRE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158156 - IF DO ACRE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2016
Unidade Realizadora da Compra 158156 - IF DO ACRE
Número da Compra 00003/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 23244.000837/2016-67
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENDA DE PRODUTOS, EXCLUSIVOS E NÃO EXCLUSIVOS,FORNECIDOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC-NOLOGIA DO ACRE - IFAC E DA DIRETORIA SISTÊMICADE PROGRAMAS ESPECIAIS - DSPES.
Informações Complementares
Vig. Início 22/05/2016
Vig. Fim 21/05/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 50.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/05/2016 00005/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.000837/2016-67 22/05/2016 21/05/2021 50.000,00 1 0,00
04/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM O OBJETIVOALTERAR CLÁUSULA DO CONTRATO, ONDE SERÁ EXCLUIDO OS SERVIÇOS DE PAC E SEDEX, E INCLUI OS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS NACIONAIS. 22/05/2016 21/05/2021 50.000,00 1 0,00
15/02/2018 00002/2018 Termo Aditivo O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO - DA DOTAÇÃOORÇAMENTARIA E DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAAPROVAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO. O CONTRATOTEM SEU VALOR ESTIMADO EM R$ 250.000,00, SENDOR$ 50.000,00 ANUAL. 15/02/2018 21/05/2021 250.000,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158156 2016NE800194 LFP05P1901N - FPO5-PRONATEC COM BOLSA FORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2016NE800195 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2017NE800252 L20RLP01GUN - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2018NE800127 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2019NE800002 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2019NE800200 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2020NE800199 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2021NE000118 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 869,46 0,00 0,00 869,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMUNICAÇÃO - TELEX / TELÉGRAFO 1 50000 50000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo