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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00174/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00093/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50600.005528/2021-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 67 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NA RODOVIA BR-020/CE, BR-226/CE E BR-404/CE, NO ÂMBITO DO PROARTE QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2022
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Vig. Fim
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02/02/2025
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Valor Global
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R$ 4.745.412,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.745.412,22
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Valor Acumulado
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R$ 81.138.297,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2022
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00174/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00174/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.005528/2021-17
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12/05/2022
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12/08/2023
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3.925.000,00
|
1
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3.925.000,00
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04/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO SEM REFLEXO FINANCEIRO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. ACRESCENTA-SE O ITEM 2.1.2, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SOBRE O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO QUE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 06/06/2023 PARA O DIA 03/12/2023 E DA VIGÊNCIA DE 12/08/2023 PARA 08/02/2024.
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04/08/2023
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08/02/2024
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3.925.000,00
|
1
|
3.925.000,00
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06/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. ACRESCENTA-SE O ITEM 2.1.2, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SOBRE O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO QUE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 04/12/2023 PARA O DIA 31/05/2024 E DA VIGÊNCIA DE 09/02/2024 PARA 06/08/2024.
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06/02/2024
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06/08/2024
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3.925.000,00
|
1
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3.925.000,00
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10/05/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO ADITIVO EM FUNÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS NO PROARTE DE MANUTENÇÃO DA UL DE BOA VIAGEM, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS Nº 174/2022, A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 67 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NA RODOVIA BR-020/CE, BR-226/CE E BR-404/CE, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA MATERA ENGENHARIA LTDA.
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11/05/2024
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06/08/2024
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4.745.412,22
|
1
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4.745.412,22
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27/06/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. ACRESCENTA-SE O ITEM 2.1.2, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SOBRE O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO QUE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 31/05/2024 PARA O DIA 27/11/2024 E DA VIGÊNCIA DE 06/08/2024 PARA 02/02/2025.
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27/06/2024
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02/02/2025
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4.745.412,22
|
1
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4.745.412,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE001467
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
563.719,27
|
563.719,27
|
0,00
|
0,00
|
563.719,27
|
563.719,27
|
563.719,27
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000373
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
136.706,93
|
0,00
|
1.363.293,07
|
136.706,93
|
136.706,93
|
136.706,93
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001301
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
583.847,12
|
150.000,00
|
15.500,67
|
418.346,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1628
|
2024-12-04
|
50603.000334/2025-29
|
2025-01-22
|
50800.87
|
|
1631
|
2024-12-04
|
50603.000334/2025-29
|
2025-01-22
|
91675.04
|
|
1629
|
2024-12-04
|
50603.000334/2025-29
|
2025-01-22
|
98209.80
|
|
1630
|
2024-12-04
|
50603.000334/2025-29
|
2025-01-22
|
130.27
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
4745412.22
|
4745412.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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