|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150310 |
UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.138.351/0001-12 - MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
|
|
Processo
|
23089.018846/2021-10
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM CABINE PRIMÁRIA (SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA) DE MÉDIA TENSÃO DE 15 KV PARA O CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIFESP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
20/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
20/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.218,18
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.351,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 293.149,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2022
|
00041/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.018846/2021-10
|
20/05/2022
|
20/05/2025
|
52.896,50
|
12
|
4.408,04
|
|
19/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 41/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP E A EMPRESA MANUTESP MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EIRELI.
OBJETO:RETIRA AS ATRIBUIÇÕES DE GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO DO SERVIDOR EDER MANTOVANI, SIAPE 2065703 E DESIGNA COMO GESTORA/FISCAL TITULAR A SERVIDORA ERIKA KYUSHIMA SOLANO, SIAPE 21550596 E COMO GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO O SERVIDOR DANILO DOMINGOS MANHANI, SIAPE 23273140
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/09/2022
|
20/05/2022
|
20/05/2023
|
52.896,50
|
12
|
4.408,04
|
|
18/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 6,346040%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 41/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA (1602683), A PARTIR DE 21 DE MAIO DE 2023.
|
21/05/2023
|
20/05/2024
|
56.253,29
|
12
|
4.687,77
|
|
12/12/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 41/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA PARA O CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP). , QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP E A EMPRESA MANUTESP MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EIRELI.
.
TEM POR OBJETO INCLUIR A FISCALIZAÇÃO SUBSTITUTA DO CONTRATO A PARTIR DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 67 DA LEI 8.666/93, CONFORME CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23089.018846/2021-10:
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP DESIGNA COMO GESTORES/FISCAIS SUBSTITUTOS OS SERVIDORES SR. FELIPE RODRIGUES DE SOUZA, SIAPE 30336224 E SRA. CLÁUDIA ZUBIOLO PERIOTO, SIAPE 2414856, PARA EXECUTAREM A FISCALIZAÇÃO DESTE CONTRATO, QUE REGISTRARÁ TODAS AS OCORRÊNCIAS E AS DEFICIÊNCIAS VERIFICADAS EM RELATÓRIO, CUJA CÓPIA SERÁ ENCAMINHADA À EMPRESA CONTRATADA, OBJETIVANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 67 DA LEI 8.666/93, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES 05/2017 E MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA UNIFESP.
|
20/05/2022
|
20/05/2024
|
56.253,29
|
12
|
4.687,77
|
|
07/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 3,9256%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 41/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA (2095810), A PARTIR DE 21 DE MAIO DE 2024.
|
21/05/2024
|
20/05/2025
|
58.461,59
|
12
|
4.871,80
|
|
30/10/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERACAO DA FISCALIZAÇÃO TITULAR DO CONTRATO
|
20/05/2022
|
20/05/2025
|
58.461,59
|
12
|
4.871,80
|
|
25/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2025 A 20/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 4,8898%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 41/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA (2636799), A PARTIR DE 21 DE MAIO DE 2025.
|
21/05/2025
|
20/05/2026
|
61.320,27
|
12
|
5.110,02
|
|
13/10/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO FISCAL SUBSTITUTO
|
21/05/2025
|
20/05/2026
|
61.320,27
|
12
|
5.110,02
|
|
17/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2026 A 20/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.2. REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 4,73%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 41/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA (), A PARTIR DE 21 DE MAIO DE 2026.
|
20/05/2026
|
20/05/2027
|
64.218,18
|
12
|
5.351,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000411
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE000480
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.896,50
|
0,00
|
0,00
|
3.100,00
|
76.031,88
|
26.235,38
|
26.235,38
|
23.561,12
|
|
153031
|
2026NE000280
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.310,22
|
3.360,66
|
0,00
|
3.949,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2089
|
2024-02-23
|
23089.018846/2021-10
|
2024-03-01
|
3296.73
|
|
2598
|
2024-06-06
|
23089.018846/2021-10
|
2024-06-06
|
6379.70
|
|
3134
|
2024-10-04
|
23089.018846/2021-10
|
2024-10-07
|
3351.99
|
|
3438
|
2024-12-09
|
23089.018846/2021-10
|
2024-12-09
|
55.26
|
|
3838
|
2025-02-06
|
23089.018846/2021-10
|
2025-02-07
|
6630.14
|
|
5052
|
2025-10-02
|
23089.018846/2021-10
|
2025-10-03
|
3593.68
|
|
4477
|
2025-06-05
|
23089.018846/2021-10
|
2025-06-05
|
3426.15
|
|
5632
|
2026-02-05
|
23089.018846/2021-10
|
2026-02-23
|
6954.34
|
|
6166
|
2026-05-31
|
23089.018846/2021-10
|
2026-06-01
|
3593.68
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-08-20
|
2812.67
|
|
Seguro Garantia
|
2023-08-20
|
2644.82
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-20
|
2923.08
|
|
Seguro Garantia
|
2027-08-20
|
0.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
50
|
60.9
|
3045.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
1
|
36560
|
36560.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
100
|
60.9
|
6090.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
3
|
1935
|
5805.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
1
|
3634.18
|
3634.1800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
3
|
1816
|
5448.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
1
|
3636
|
3636.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.753.268-**
|
EDUARDO JAVAROTTI FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.104.428-**
|
ARIELA DE ABREU LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.418-**
|
MARIANA TAKEUCHI FONSECA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.827.718-**
|
SANDRO LOPES GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
