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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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00006/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.773.360/0001-40 - WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23299.015680/2016-39
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Objeto
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CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2016
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Vig. Fim
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01/12/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 133.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 133.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 444.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2016
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00010/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.015680/2016-39
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01/12/2016
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01/12/2017
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133.200,00
|
1
|
133.200,00
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30/11/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO 10/2016 PORMAIS 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERIODO DE02/12/2017 A 02/12/2018, COM FUNDAMENTO NO ART57, II DA LEI 866693 E ALTERACOES POSTERIORES.
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02/12/2017
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02/12/2018
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22.200,00
|
12
|
1.850,00
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21/11/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO 10/2016 PORMAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERIODO DE 02 DEDEZEMBRO/2018 A 02/12/2019.
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02/12/2018
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02/12/2019
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22.200,00
|
12
|
1.850,00
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14/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO 10/2016 POR MAIS12 MESES, COMPREENDENDO O PERIODO DE 02/12/19A 02/12/2020.
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02/12/2019
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02/12/2020
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22.200,00
|
1
|
0,00
|
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01/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO 10/2016 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/12/2020 A 02/12/2021.
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02/12/2019
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02/12/2020
|
133.200,00
|
1
|
133.200,00
|
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01/12/2020
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO 10/2016 POR MAIS 12 MESES COMPREENDENDO O PERIODO DE 02/12/2020 A 02/12/2021.
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02/12/2020
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02/12/2021
|
133.200,00
|
1
|
133.200,00
|
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02/12/2021
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00010/2016
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Termo de Rescisão
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RESCINDIR O CONTRATO 10/2016, NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO II DA LEI 8666/93.
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01/12/2016
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01/12/2021
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158477
|
2016NE800209
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2017NE800015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2018NE800012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2019NE800020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2021NE000053
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.850,00
|
0,00
|
0,00
|
1.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2021NE000050
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2021NE000051
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.850,00
|
0,00
|
0,00
|
1.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2021NE000052
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.850,00
|
0,00
|
0,00
|
1.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
72
|
1850
|
133200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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