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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153029 - REGIONAL OESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153029 - REGIONAL OESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2022
Unidade Realizadora da Compra 153029 - REGIONAL OESTE
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 82.647.884/0001-35 - AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
Processo 23064.015268/2022-11
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O TRECHO SANTA HELENA-CURITIBA-SANTA HELENA
Informações Complementares
Vig. Início 16/05/2022
Vig. Fim 15/05/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 384.024,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 384.024,96
Valor Acumulado R$ 384.024,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/05/2022 00001/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.015268/2022-11 16/05/2022 15/05/2023 384.024,96 1 384.024,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154852 2023NE000004 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2023NE000268 M20RKN01RTN - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154852 2022NE000063 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.467,70 0,00 0,00 1.170,38 1.297,32 0,00 0,00 1.297,32
154852 2022NE000086 M20RKG0149J - DIARIAS DE SISTEMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.010,00 0,00 0,00 0,00 16.682,67 4.672,67 4.672,67 7.337,33
153029 2023NE000002 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2024NE000021 M20RKG2341N - FORTALECIMENTO ASSAE E NUAPES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153029 2024NE000097 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.414,06 0,00 0,00 2.414,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 1653 232.32 384024.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo