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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2022
Unidade Realizadora da Compra 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Número da Compra 00028/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50614.000519/2022-61
Objeto PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-304/RN
Informações Complementares FUNDAMENTO LEGAL: ART 37, INCISO XXI, DA CONSTITUI...
Vig. Início 20/05/2022
Vig. Fim 12/07/2026
Valor Global R$ 69.011.109,11
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 69.011.109,11
Valor Acumulado R$ 2.136.432.698,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/05/2022 00071/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000519/2022-61 20/05/2022 16/08/2025 49.400.000,00 1 49.400.000,00
30/01/2023 00001/2023 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/RN Nº 071/2022. 30/01/2023 16/08/2025 53.373.503,07 1 53.373.503,07
26/09/2023 00002/2023 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/RN Nº 071/2022. 27/09/2023 16/08/2025 59.328.071,69 1 59.328.071,69
20/05/2025 00003/2025 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/RN Nº 071/2022. 20/05/2025 16/08/2025 59.502.652,71 1 59.502.652,71
30/05/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CORRESPONDENTE AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN Nº 071/2022. 30/05/2025 14/12/2025 64.256.880,91 1 64.256.880,91
29/09/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CORRESPONDENTE AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN Nº 071/2022. 29/09/2025 13/04/2026 69.011.109,11 1 69.011.109,11
24/02/2026 00006/2026 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS. 24/02/2026 13/04/2026 69.011.109,11 1 69.011.109,11
07/04/2026 00007/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. 07/04/2026 12/07/2026 69.011.109,11 1 69.011.109,11
14/05/2026 00008/2026 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS/RN SOBRE OS CUSTOS DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS. 14/05/2026 12/07/2026 69.011.109,11 1 69.011.109,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE002176 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 24.800.000,00 2.341.026,13 39.804,74 22.419.169,13 2.341.026,13 523.665,49 523.665,49 1.857.165,38
393003 2023NE000552 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 18.010.576,00 0,00 0,00 18.010.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002735 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 46.846,65 0,00 0,00 0,00 46.846,65 0,00 0,00 46.846,65
393003 2022NE002736 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 101.030,76 0,00 0,00 0,00 101.030,76 0,00 0,00 101.030,76
393003 2022NE002094 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.150.539,89 0,00 5.416,52 1.249.729,46 1.895.393,91 0,00 0,00 1.900.810,43
393003 2022NE004013 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.449.460,11 0,00 0,00 0,00 3.449.460,11 0,00 0,00 3.449.460,11
393003 2025NE004070 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 617.552,95 0,00 0,00 617.552,95 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000667 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.710.000,00 23.983,91 0,00 1.686.016,09 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000394 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001281 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.535.840,78 0,00 28.421,24 4.507.419,54 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001361 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 564.000,00 91.852,89 359.869,12 112.277,99 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003667 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00
393003 2025NE001347 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005002 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 449,38 449,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025/7478 2025-11-07 50614.002697/2025-70 2025-11-12 20727.75
177 2025-01-09 50614.000061/2025-93 2025-01-10 10359.45
174 2025-01-09 50614.000061/2025-93 2025-01-10 44705.58
175 2025-01-09 50614.000061/2025-93 2025-01-10 24125.73
176 2025-01-09 50614.000061/2025-93 2025-01-10 12584.32
2025/803 2025-02-06 50614.000313/2025-84 2025-02-07 242194.54
2025/804 2025-02-06 50614.000313/2025-84 2025-02-07 130702.17
2025/805 2025-02-06 50614.000313/2025-84 2025-02-07 56122.86
2025/806 2025-02-06 50614.000313/2025-84 2025-02-07 68176.05
2025/1834 2025-03-19 50614.000738/2025-93 2025-03-21 194426.29
2025/1833 2025-03-19 50614.000738/2025-93 2025-03-21 104923.69
2025/1835 2025-03-19 50614.000738/2025-93 2025-03-21 54729.66
2025/1836 2025-03-19 50614.000738/2025-93 2025-03-21 45053.65
2025/2311 2025-04-07 50614.000900/2025-73 2025-04-08 171315.27
2025/2309 2025-04-07 50614.000900/2025-73 2025-04-08 89360.42
2025/2310 2025-04-07 50614.000900/2025-73 2025-04-08 73561.90
2025/2312 2025-04-07 50614.000900/2025-73 2025-04-08 317451.61
2025/7479 2025-11-07 50614.002697/2025-70 2025-11-12 89449.20
2025/7480 2025-11-07 50614.002697/2025-70 2025-11-12 25179.31
2025/7481 2025-11-07 50614.002697/2025-70 2025-11-12 48271.93
2025/3345 2025-05-27 50614.001350/2025-18 2025-05-28 24049.33
2025/3342 2025-05-27 50614.001350/2025-18 2025-05-28 85434.92
2025/3343 2025-05-27 50614.001350/2025-18 2025-05-28 19797.52
2025/3344 2025-05-27 50614.001350/2025-18 2025-05-28 46105.63
2025/4032 2025-06-27 50614.001623/2025-16 2025-07-02 192035.47
2025/4034 2025-06-27 50614.001623/2025-16 2025-07-02 103633.46
2025/4033 2025-06-27 50614.001623/2025-16 2025-07-02 54056.64
2025/4031 2025-06-27 50614.001623/2025-16 2025-07-02 44499.68
2025/6269 2025-09-16 50614.002285/2025-30 2025-09-17 21618.55
2025/6270 2025-09-16 50614.002285/2025-30 2025-09-17 26261.49
2025/6301 2025-09-17 50614.002303/2025-83 2025-09-17 40315.06
2025/6272 2025-09-16 50614.002285/2025-30 2025-09-17 50346.59
2025/6271 2025-09-16 50614.002284/2025-95 2025-09-17 98708.60
2025/6267 2025-09-16 50614.002284/2025-95 2025-09-17 53268.87
2025/6273 2025-09-16 50614.002284/2025-95 2025-09-17 27785.78
2025/6268 2025-09-16 50614.002284/2025-95 2025-09-17 22873.37
2025/6303 2025-09-17 50614.002303/2025-83 2025-09-17 74704.86
2025/6302 2025-09-17 50614.002303/2025-83 2025-09-17 21028.89
2025/6304 2025-09-17 50614.002303/2025-83 2025-09-17 17311.07
2025/6274 2025-09-16 50614.002285/2025-30 2025-09-17 93293.57
2025/7403 2025-11-03 50614.002659/2025-17 2025-11-04 56514.24
2025/7405 2025-11-03 50614.002659/2025-17 2025-11-04 29478.62
2025/7404 2025-11-03 50614.002659/2025-17 2025-11-04 24266.90
2025/7406 2025-11-03 50614.002659/2025-17 2025-11-04 104722.36
146 2025-12-05 50614.002857/2025-81 2025-12-09 86388.17
147 2025-12-05 50614.002857/2025-81 2025-12-09 45061.26
148 2025-12-05 50614.002857/2025-81 2025-12-09 37094.71
145 2025-12-05 50614.002857/2025-81 2025-12-09 160079.50
1201 2026-01-09 50614.000072/2026-54 2026-01-13 9916.17
1202 2026-01-09 50614.000072/2026-54 2026-01-13 8162.99
1203 2026-01-09 50614.000072/2026-54 2026-01-13 35226.99
1204 2026-01-09 50614.000072/2026-54 2026-01-13 19010.52
4822 2026-06-03 50614.000571/2026-41 2026-06-08 821513.11
4823 2026-06-03 50614.000571/2026-41 2026-06-08 443336.01
4824 2026-06-03 50614.000571/2026-41 2026-06-08 231250.20
4825 2026-06-03 50614.000571/2026-41 2026-06-08 190366.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 69011109.11 69011109.1100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva