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Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158473 - IFPB/PICUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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|
Número da Compra
|
00007/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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|
Processo
|
23167.000729/2022-01
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAPNE- POSTO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGO EDUCACIONAL.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
09/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 84.439,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.036,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 244.939,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2022
|
00014/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000729/2022-01
|
01/06/2022
|
01/06/2023
|
63.198,60
|
12
|
5.266,55
|
|
31/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DA NOTA CCT 2022/2022.
|
01/06/2022
|
01/06/2023
|
71.068,20
|
12
|
5.922,35
|
|
11/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
01/06/2023
|
01/06/2024
|
71.068,20
|
12
|
5.922,35
|
|
31/10/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DA NOVA CCT 2023/2023.
|
01/06/2022
|
01/06/2024
|
75.399,48
|
12
|
6.283,29
|
|
24/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2022 POR MAIS 12(DOZE) MESES.
|
01/06/2024
|
01/06/2025
|
75.399,48
|
12
|
6.283,29
|
|
05/11/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DEVIDO A CCT 2024
|
01/06/2022
|
01/06/2025
|
80.364,96
|
12
|
6.697,08
|
|
19/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
|
01/06/2025
|
01/06/2026
|
80.364,96
|
12
|
6.697,08
|
|
03/10/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 14/2022
|
01/06/2022
|
01/06/2026
|
84.439,08
|
12
|
7.036,59
|
|
07/10/2025
|
00014/2022
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO EXTINTO POR ACORDO ENTRE AS PARTES, POR NÃO ATENDER MAIS O INTERESSE PÚBLICO
|
01/06/2022
|
09/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158473
|
2023NE000023
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.000,00
|
1.836,07
|
1.762,32
|
46.401,61
|
1.836,07
|
0,00
|
0,00
|
3.598,39
|
|
158473
|
2022NE000127
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158473
|
2022NE000067
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.005,78
|
0,00
|
462,91
|
16.353,79
|
32.189,08
|
0,00
|
0,00
|
32.651,99
|
|
158473
|
2024NE000136
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158473
|
2023NE000150
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
|
158473
|
2024NE000020
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.094,46
|
0,00
|
0,00
|
5.094,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158473
|
2024NE000089
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.907,02
|
638,96
|
1.983,19
|
33.284,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158473
|
2025NE000023
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.387,20
|
2.999,90
|
756,07
|
54.631,23
|
3.264,62
|
2.999,90
|
3.264,62
|
491,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25061
|
2025-01-07
|
23167.000086/2025-30
|
2025-01-22
|
6254.26
|
|
25528
|
2025-01-24
|
23167.000124/2025-54
|
2025-01-27
|
5241.10
|
|
0000025894
|
2025-02-10
|
23167.000231/2025-82
|
2025-02-17
|
5039.86
|
|
26900
|
2025-03-13
|
23167.000499/2025-14
|
2025-03-13
|
245.48
|
|
28317
|
2025-04-29
|
23167.000729/2022-01
|
2025-04-30
|
5192.84
|
|
29033
|
2025-05-20
|
23167.000909/2025-27
|
2025-05-20
|
4616.01
|
|
29976
|
2025-06-25
|
23167.000729/2022-01
|
2025-06-25
|
5192.84
|
|
30950
|
2025-08-01
|
23167.001427/2025-94
|
2025-08-01
|
5216.97
|
|
31785
|
2025-09-03
|
23167.001579/2025-97
|
2025-09-04
|
5216.97
|
|
31982
|
2025-09-11
|
23167.000729/2022-01
|
2025-09-12
|
5192.84
|
|
33328
|
2025-10-31
|
23167.001914/2025-57
|
2025-11-04
|
15224.82
|
|
33741
|
2025-11-12
|
23167.001902/2025-22
|
2025-11-12
|
5192.84
|
|
33915
|
2025-11-24
|
23167.002037/2025-31
|
2025-11-25
|
5199.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
7036.59
|
84439.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.203.214-**
|
MADELE MARIA BARROS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.823.324-**
|
PEDRO LEANDRO DANTAS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.315.324-**
|
CARMEM MAIA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.816.274-**
|
KAMILA MIRLEY LOPES MACIEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
