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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160299 - CMDO CML
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160299 - CMDO CML
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160299 - CMDO CML
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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64283.003132/2021-80
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Objeto
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SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/05/2022
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Vig. Fim
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08/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.839,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 736,61
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Valor Acumulado
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R$ 8.472,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64283.003132/2021-80
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09/05/2022
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08/05/2023
|
8.472,60
|
12
|
706,05
|
|
09/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
09/05/2023
|
08/05/2024
|
8.689,22
|
12
|
724,10
|
|
09/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE PREVISTO EM EDITAL
|
09/05/2024
|
08/05/2025
|
8.689,22
|
12
|
724,10
|
|
09/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
09/05/2025
|
08/05/2026
|
8.839,32
|
12
|
736,61
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167299
|
2024NE000489
|
K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.454,10
|
1.454,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160299
|
2024NE000187
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.640,46
|
1.465,78
|
729,97
|
2.444,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160299
|
2023NE000150
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.986,70
|
6.279,71
|
0,00
|
4.706,99
|
6.279,71
|
4.831,51
|
4.831,51
|
1.448,20
|
|
160299
|
2025NE000123
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.759,64
|
2.919,88
|
0,00
|
5.839,76
|
2.919,88
|
2.189,91
|
2.189,91
|
729,97
|
|
160299
|
2026NE000034
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.459,94
|
535,32
|
0,00
|
924,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
736.61
|
8839.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.544.917-**
|
MILBIO JOSE ROCHA BENGALY
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.615.307-**
|
WELLINGTON PAULO RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.579.712-**
|
PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JUNIOR
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.556.387-**
|
JOELSON MARTINS XAVIER
|
Autoridade Competente
|
|
***.563.777-**
|
CARLOS ALBERTO MIRANDA DE MORAES
|
Gestor
|
|
***.125.901-**
|
BARBARA CHAVES SALOES DO AMOR
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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