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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200372 - SR/PF/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200372 - SR/PF/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2022
Unidade Realizadora da Compra 200372 - SR/PF/RS
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SR/PF/RS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08430.000272/2022-75
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA E DE EMBARCAÇÕES, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS JUNTO A REDE CREDENCIADA, QUE ATENDA A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2022
Vig. Fim 30/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.529.474,20
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 176.473,71
Valor Acumulado R$ 8.426.153,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/05/2022 00012/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.000272/2022-75 01/06/2022 31/01/2024 1.913.384,80 20 95.669,24
06/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO DE 12% NOS ITENS 2 E 3 DOS GRUPOS 1 E GRUPO 2, DO CONTRATO Nº 06/2022, COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 10/10/2023 31/10/2024 2.142.990,80 20 107.149,54
27/12/2023 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 01/02/2024 A 30/09/2025 01/02/2024 30/09/2025 2.142.990,80 20 107.149,54
14/08/2024 00003/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, O VALOR DE R$ 1.573.727,02 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS), NOS TERMOS DO ART. 16, INCISO III, DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.221, DE 17 DE MAIO DE 2024 14/08/2024 30/09/2025 3.277.823,00 20 163.891,15
16/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo prorroga-se o prazo de vigência deste para o período de 01/10/2025 à 30/05/2027, com reajuste baseado no índice IPCA (IBGE) de 1,07677400, valor percentual de 7,677400%, valor atualizado de R$ R$ 3.529.474,54 (três milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos) 01/10/2025 30/05/2027 3.529.474,20 20 176.473,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200372 2024NE000393 PF999R2CP24 - OPERACOES DA PF PARA ATENDER CALAMIDADE NO RS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 158.564,03 13.508,22 0,00 145.055,81 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2024NE000395 PF999R2CP24 - OPERACOES DA PF PARA ATENDER CALAMIDADE NO RS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 460.615,42 14.034,62 3.165,71 443.415,09 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2024NE000392 PF999R2CP24 - OPERACOES DA PF PARA ATENDER CALAMIDADE NO RS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 114.806,40 62.045,74 0,00 52.760,66 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2024NE000394 PF999R2CP24 - OPERACOES DA PF PARA ATENDER CALAMIDADE NO RS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 904.925,63 206.876,98 0,00 698.048,65 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2023NE000042 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 646.291,42 67.634,54 0,00 578.656,88 67.634,54 0,00 0,00 67.634,54
200372 2023NE000044 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 82.685,45 41.968,66 0,00 40.716,79 6.060,01 0,00 0,00 6.060,01
200372 2023NE000043 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 253.480,04 18.458,66 0,00 235.021,38 18.458,66 0,00 979,55 17.479,11
200372 2023NE000045 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.543,09 5.515,22 0,00 42.027,87 5.515,22 0,00 302,40 5.212,82
200372 2025NE000052 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 501.602,44 110.000,00 2.790,22 388.812,22 100.414,89 0,00 0,00 103.205,11
200372 2025NE000055 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.948,32 0,00 0,00 60.948,32 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2025NE000056 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 103.582,16 0,00 0,00 103.582,16 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2025NE000054 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 335.678,33 60.000,00 0,00 275.678,33 52.328,32 0,00 0,00 52.328,32
200372 2024NE000036 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 62.192,57 0,00 0,00 62.192,57 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2024NE000037 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 97.675,03 0,00 0,00 97.675,03 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2024NE000038 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200.864,96 0,00 0,00 200.864,96 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2024NE000039 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104.293,02 0,00 0,00 104.293,02 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2025NE000123 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 128.233,08 0,00 0,00 128.233,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2025NE000119 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000224 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 230.718,34 78.442,59 0,00 152.275,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000226 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.340,54 6.235,50 0,00 92.105,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000225 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 76.277,18 9.612,84 0,00 66.664,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000061 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 89.144,23 0,50 0,00 89.143,73 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000062 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102.868,67 482,04 0,00 102.386,63 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000064 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000063 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.820,31 0,11 0,00 1.820,20 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000390 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,45 0,00 0,00 60.000,45 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000393 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,55 40.000,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000098 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 612.505,46 235.672,68 0,00 376.832,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000391 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.999,58 8.661,10 0,00 31.338,48 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000392 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.001,06 60.001,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
36407 2026-02-06 08430.000272/2022-75 2026-02-09 12846.65
36408 2026-02-06 08430.000272/2022-75 2026-02-09 8617.28
36406 2026-02-06 08430.000272/2022-75 2026-02-10 1820.20
96165 2026-03-01 08430.000272/2022-75 2026-03-05 46994.05
96166 2026-03-01 08430.000272/2022-75 2026-03-05 51166.54
0158061 2026-04-01 08430.000272/2022-75 2026-04-01 76297.08
0158062 2026-04-01 08430.000272/2022-75 2026-04-01 40560.69
0202626 2026-05-01 08430.000272/2022-75 2026-05-11 4939.99
0202625 2026-05-01 08430.000272/2022-75 2026-05-08 18699.79
202628 2026-05-01 08430.000272/2022-75 2026-05-14 45622.50
202627 2026-05-01 08430.000272/2022-75 2026-05-14 60024.90
0267571 2026-06-01 08430.000272/2022-75 2026-06-09 73340.00
0267570 2026-06-01 08430.000272/2022-75 2026-06-09 36275.04
0267572 2026-06-01 08430.000272/2022-75 2026-06-12 75912.53
0267573 2026-06-01 08430.000272/2022-75 2026-06-12 39137.15
0379546 2026-08-01 08430.000272/2022-75 2026-08-10 5202.71
0437494 2026-09-01 08430.000272/2022-75 2026-09-14 83667.17
0379549 2026-08-01 08430.000272/2022-75 2026-08-10 41647.01
0379548 2026-08-01 08430.000272/2022-75 2026-08-10 91563.41
0379547 2026-08-01 08430.000272/2022-75 2026-08-10 3871.25
0437495 2026-09-01 08430.000272/2022-75 2026-09-14 31338.48
319516 2026-07-01 08430.000272/2022-75 2026-07-08 78671.17
319517 2026-07-01 08430.000272/2022-75 2026-07-08 27911.21
319515 2026-07-01 08430.000272/2022-75 2026-07-08 9953.80
319514 2026-07-01 08430.000272/2022-75 2026-07-08 6486.80
2682431 2025-01-01 08430.000272/2022-75 2025-01-15 3872.77
2722853 2025-02-01 08430.000272/2022-75 2025-02-13 9987.67
2682428 2025-01-01 08430.000272/2022-75 2025-01-15 142267.70
2722854 2025-02-01 08430.000272/2022-75 2025-02-13 5774.10
2722851 2025-02-01 08430.000272/2022-75 2025-02-13 18346.55
2722852 2025-02-01 08430.000272/2022-75 2025-02-13 61678.94
2682430 2025-01-01 08430.000272/2022-75 2025-01-15 193.96
2682429 2025-01-01 08430.000272/2022-75 2025-01-15 165663.55
2779264 2025-03-01 08430.000272/2022-75 2025-03-31 3031.70
2779265 2025-03-01 08430.000272/2022-75 2025-03-31 15998.56
2779266 2025-03-01 08430.000272/2022-75 2025-03-15 21937.09
2779267 2025-03-01 08430.000272/2022-75 2025-03-24 17256.75
2839253 2025-04-01 08430.000272/2022-75 2025-04-14 26936.05
2839252 2025-04-01 08430.000272/2022-75 2025-04-14 19855.55
2895990 2025-05-01 08430.000272/2022-75 2025-05-09 893.00
2895989 2025-05-01 08430.000272/2022-75 2025-05-09 2470.00
2895988 2025-05-01 08430.000272/2022-75 2025-05-09 24894.91
2895987 2025-05-04 08430.000272/2022-75 2025-05-09 12534.67
2951961 2025-06-01 08430.000272/2022-75 2025-07-02 22744.76
2951960 2025-06-01 08430.000272/2022-75 2025-07-02 13055.12
2951963 2025-06-01 08430.000272/2022-75 2025-07-02 15567.34
2951962 2025-06-01 08430.000272/2022-75 2025-07-02 26552.50
2998018 2025-07-01 08430.000272/2022-75 2025-07-04 18479.87
2998017 2025-07-01 08430.000272/2022-75 2025-07-04 17716.86
3062185 2025-08-01 08430.000272/2022-75 2025-09-01 29750.70
3062187 2025-08-01 08430.000272/2022-75 2025-09-01 6954.00
3062188 2025-08-01 08430.000272/2022-75 2025-09-01 2485.42
3062186 2025-08-01 08430.000272/2022-75 2025-09-01 30460.16
3112581 2025-09-01 08430.000272/2022-75 2025-09-11 28001.85
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3168694 2025-10-01 08430.000272/2022-75 2025-10-16 53420.86
2718671 2026-01-01 08430.000272/2022-75 2026-01-05 100414.89
2718650 2026-01-01 08430.000272/2022-75 2026-01-05 52328.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 97434.97 1948699.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 49589.12 991782.4000
Material COMPONENTE EMBARCAÇÃO 1 12367.12 247342.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES (ESTRUTURAL E FUNCIONAL) 1 17082.5 341650.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo