|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200125 - SPRF-SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200125 - SPRF-SC
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200125 - SPRF-SC
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.798.740/0001-20 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
08666.010311/2022-89
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVÉS DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SANTA CATARINA - SPRF/SC E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
14/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 438.168,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.514,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.583.484,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/06/2022
|
00008/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.010311/2022-89
|
14/06/2022
|
14/12/2025
|
1.134.180,00
|
12
|
94.515,00
|
|
02/01/2023
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO DO ITEM 1.4 DA CLÁUSULA PRIMEIRA (OBJETO) DO CONTRATO 08/2022, BEM COMO DAS LOCALIDADES CONTIDAS NO ANEXO I - C DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022.
|
02/01/2023
|
14/12/2024
|
1.196.036,00
|
1
|
1.196.036,00
|
|
28/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É SUPRIMIR 2 (DOIS) LINKS DE 160 MBPS NO ITEM 7 (SETE) E 15 (QUINZE) LINKS 40MBPS NO ITEM 6 (SEIS) DO OBJETO CONTRATUAL.
ACRESCENTAR 15 (QUINZE) LINKS DE 20MBPS NO ITEM 5 (CINCO). ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO E DO ACRÉSCIMO.
|
28/12/2023
|
14/12/2024
|
894.888,98
|
30
|
29.829,63
|
|
12/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2024 A 14/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/12/2024
|
14/12/2025
|
11.313.571,72
|
12
|
942.797,64
|
|
12/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 08/2022, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVÉS DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SANTA CATARINA – SPRF-SC E DE SUAS UNIDADES OPERACIONAIS.
OS PREÇOS CONTRATUAIS FICAM REAJUSTADOS NO PERCENTUAL DE 4,18471%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO/IPCA (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO MAIO DE 2022 A ABRIL DE 2023 (62565432), E NO PERCENTUAL DE 3,688020 %, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO/IPCA (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024 (62565434).
OS EFEITOS ORÇAMENTÁRIOS DESTE APOSTILAMENTO RETROAGEM A JANEIRO DE 2025 E DEVEM SER APLICADOS SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE FATO EXECUTADOS - O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 2.394,44 (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), A SER PAGO DE FORMA RESIDUAL.
|
14/06/2022
|
14/12/2025
|
11.313.571,72
|
12
|
942.797,64
|
|
28/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 08/2022. OS PREÇOS CONTRATUAIS FICAM REAJUSTADOS NO PERCENTUAL DE 5,53%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO/IPCA (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025.
|
14/06/2022
|
14/12/2025
|
408.072,84
|
12
|
34.006,07
|
|
03/07/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:SUPRIMIR 1 (UM) CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET DE 80 MBPS E 1 (UM) CIRCUITO CONCENTRADOR MPLS DE 160 MBPS. ACRESCENTAR 1 (UM) CIRCUITO DEDICADO DE ACESSO À INTERNET DE 300 MBPS, 6 (SEIS) CIRCUITO MPLS DE 20 MBPS E 1 (UM) CIRCUITO MPLS DE 40 MBPS. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DAS SUPRESSÕES E DOS ACRÉSCIMOS.
|
03/07/2025
|
14/12/2025
|
438.168,24
|
12
|
36.514,02
|
|
05/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2025 A 14/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/12/2025
|
14/12/2026
|
438.168,24
|
12
|
36.514,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200125
|
2023NE000221
|
RF99LAP2EXR - COTA EXTRAORDINARIA DE RADIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2023NE000223
|
RF999AA3EXT - COTA EXTRAORDINARIA DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
157.633,34
|
39.867,67
|
0,00
|
117.765,67
|
39.867,67
|
0,00
|
0,27
|
39.867,40
|
|
200125
|
2023NE000022
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
323.858,76
|
0,00
|
0,00
|
323.858,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2025NE000049
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
307.540,43
|
0,00
|
0,00
|
307.540,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2024NE000069
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
357.952,79
|
29.829,42
|
2.818,88
|
325.304,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2022NE000179
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
213.000,00
|
0,00
|
0,00
|
177.792,84
|
35.207,16
|
0,00
|
0,00
|
35.207,16
|
|
200125
|
2025NE000235
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
97.000,00
|
73.587,23
|
0,00
|
23.412,77
|
43.820,00
|
0,00
|
0,00
|
43.820,00
|
|
200125
|
2026NE000032
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
339.510,30
|
124.776,50
|
0,00
|
214.733,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2026NE000136
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.013,24
|
0,00
|
0,00
|
32.013,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
569919
|
2026-06-29
|
08666.010311/2022-89
|
2026-06-30
|
32260.49
|
|
668483
|
2026-07-30
|
08666.010311/2022-89
|
2026-07-30
|
32260.49
|
|
712542
|
2026-08-14
|
08666.000092/2026-53
|
2026-08-27
|
32260.49
|
|
807698
|
2026-09-24
|
08666.000092/2026-53
|
2026-09-25
|
32260.49
|
|
1291737
|
2025-06-23
|
08666.084304/2024-85
|
2025-06-23
|
34006.06
|
|
001141231
|
2024-11-18
|
08666.000590/2024-34
|
2024-11-18
|
29829.42
|
|
1078377
|
2024-08-13
|
08666.000590/2024-34
|
2024-08-13
|
29829.42
|
|
001057888
|
2024-07-16
|
08666.000590/2024-34
|
2024-07-17
|
29829.42
|
|
1120110
|
2024-10-11
|
08666.000590/2024-34
|
2024-10-11
|
29829.42
|
|
1162136
|
2024-12-09
|
08666.010311/2022-89
|
2024-12-09
|
29829.42
|
|
001183469
|
2025-01-20
|
08666.000590/2024-34
|
2025-01-21
|
29829.42
|
|
1204807
|
2025-02-12
|
08666.010311/2022-89
|
2025-02-12
|
29829.42
|
|
1226336
|
2025-03-11
|
08666.010311/2022-89
|
2025-03-12
|
29829.42
|
|
1248005
|
2025-04-10
|
08666.010311/2022-89
|
2025-04-11
|
32596.62
|
|
1269637
|
2025-03-11
|
08666.084304/2024-85
|
2025-05-07
|
30751.82
|
|
1313652
|
2025-07-09
|
08666.010311/2022-89
|
2025-07-10
|
34006.06
|
|
001335824
|
2025-08-07
|
08666.084304/2024-85
|
2025-08-07
|
34006.06
|
|
1357999
|
2025-09-03
|
08666.010311/2022-89
|
2025-09-03
|
35744.86
|
|
001380086
|
2025-10-03
|
08666.010311/2022-89
|
2025-10-03
|
34086.82
|
|
24519
|
2025-12-09
|
08666.010311/2022-89
|
2025-12-10
|
32954.83
|
|
24685
|
2025-12-18
|
08666.084304/2024-85
|
2025-12-18
|
32908.46
|
|
47852
|
2026-01-22
|
08666.084304/2024-85
|
2026-01-22
|
32537.12
|
|
146533
|
2026-02-19
|
08666.000092/2026-53
|
2026-02-20
|
32206.49
|
|
248155
|
2026-03-27
|
08666.010311/2022-89
|
2026-03-27
|
32260.49
|
|
359358
|
2026-04-29
|
08666.010311/2022-89
|
2026-05-04
|
32260.49
|
|
454668
|
2026-05-25
|
08666.010311/2022-89
|
2026-05-28
|
32260.49
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-16
|
8763.36
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-09
|
8763.36
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
3107.25
|
37287.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
2
|
2345.53
|
56292.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
2
|
1820.5
|
43692.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
4574.77
|
54897.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
2
|
1062.02
|
25488.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
30
|
612.53
|
220510.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0
|
2350.55
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.419-**
|
SIMONE DE OLIVEIRA LUIZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.072.869-**
|
MARIANA FERREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.511.249-**
|
EMILSON JOSÉ PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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