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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158631 - CAMPUS SBS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158459 - IFC/ARAQUARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2016
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 00003/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23349.000502/2016-71
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA, CAMPUS SÃO BENTO DO SUL
Informações Complementares A PUBLICAÇÃO DE FATO OCORREU NO DIA 03/02/2020. CO...
Vig. Início 05/05/2016
Vig. Fim 01/08/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.402.820,13
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.402.820,13
Valor Acumulado R$ 2.805.640,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/05/2016 00009/2016 Termo de Encerramento CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO. 05/05/2016 01/08/2021 0,00 0,00
05/05/2016 00009/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23349.000502/2016-71 05/05/2016 01/08/2021 1.402.820,13 1 1.402.820,13
04/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA SÃO BENTO DO SUL 05/05/2017 04/05/2018 28.200,01 1 0,00
07/03/2018 00003/2018 Termo Aditivo FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO N° 009/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2018 VIGORANDO ATÉ 05 DE MAIO DE 2019. 04/05/2018 05/05/2019 28.200,01 1 0,00
01/04/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESESA PARTIR DE 06 DE MAIO DE 2019 VIGORANDO ATÉ 05 DE MAIO DE 2020. 06/05/2019 05/05/2020 28.200,01 1 0,00
14/01/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE), A PARTIR DE 05 DE MAIO DE 2020, VIGORANDO ATÉ 05 DE MAIO DE 2021. 05/05/2020 05/05/2021 1.402.820,13 1 1.402.820,13
15/01/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2016, PELO PERÍODO DE 88 (OITENTA E OITO) DIAS, A PARTIR DE 05 DE MAIO DE 2021, VIGORANDO ATÉ 01 DE AGOSTO DE 2021, 05/05/2020 01/08/2021 1.402.820,13 1 1.402.820,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158631 2021NE000051 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2016NE800123 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2016NE800124 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2016NE800125 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158631 2019NE800019 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158631 2019NE800020 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158631 2019NE800018 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158631 2018NE800219 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158631 2020NE800001 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158631 2020NE800013 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158631 2020NE800028 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158631 2020NE800128 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158631 2020NE800129 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158631 2021NE000050 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 321,00 0,00 0,00 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158631 2021NE000053 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41,91 0,00 0,00 41,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 392000 1 392000.0000
Material GASOLINA COMUM 442000 1 442000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 522500 1 522500.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO 13 0.01 0.1300
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 46320 1 46320.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo