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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23187.000105/2016-15
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2016
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|
Vig. Fim
|
07/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 259.458,12
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 21.621,51
|
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Valor Acumulado
|
R$ 723.192,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2016
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00004/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000105/2016-15
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07/11/2016
|
07/11/2017
|
534.000,00
|
1
|
0,00
|
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07/11/2016
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00001/2016
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, CONFORME MEM. Nº 206/GDG/CAVAL/IFPI/2016.
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07/11/2016
|
07/11/2017
|
84.948,84
|
1
|
0,00
|
|
26/05/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 48,92% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MESSAL PASSA A SER DE R$ 19.105,05.
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07/11/2016
|
07/11/2017
|
95.776,75
|
1
|
0,00
|
|
28/09/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT/2017. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 19.541,32.
|
07/11/2016
|
07/11/2017
|
17.801,84
|
1
|
0,00
|
|
16/10/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
07/11/2017
|
07/11/2018
|
234.495,84
|
12
|
19.541,32
|
|
01/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 20.079,71.
|
07/11/2017
|
07/11/2018
|
3.485,14
|
1
|
0,00
|
|
31/10/2018
|
00006/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
|
07/11/2018
|
07/11/2019
|
240.956,52
|
12
|
20.079,71
|
|
30/10/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT/2019, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019,BEM COMO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDOO PERÍODO DE 07/11/2019 A 07/11/2020. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 20.213,13.
|
07/11/2019
|
07/11/2020
|
243.922,89
|
1
|
0,00
|
|
14/09/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 388,89, O QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,16034%, DO VALOR DO CONTRATO, COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/04/2020 À 30/06/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATOPASSA A SER DE R$ 20.083,50.
|
07/11/2019
|
07/11/2020
|
388,89
|
1
|
0,00
|
|
21/09/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 1.386,92, O QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,6705 DO VALOR DO CONTRATO. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 20.077,60, COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/01/2020.
|
07/11/2019
|
07/11/2020
|
1.386,92
|
1
|
0,00
|
|
08/10/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMO TAMB~EM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 20.643,64.
|
07/11/2020
|
07/11/2021
|
250.661,27
|
1
|
0,00
|
|
26/07/2021
|
00011/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NA IN Nº 05/2017, NA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO CONTRATO E NA CCT Nº PI000036/2021, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021.
|
07/11/2016
|
07/11/2021
|
259.458,12
|
12
|
21.621,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2016NE800219
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2017NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2018NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2019NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2020NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2020NE800069
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2021NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
199.989,30
|
0,00
|
0,00
|
199.989,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
21621.51
|
259458.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
