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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00296/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00551/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.418.765/0001-54 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50606.003427/2021-51
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-352/MG; TRECHO: DIV GO/MG (PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA) - ENTR BR-262 (PARÁ DE MINAS); SUBTRECHO: FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - ENTR BR-365 (A); SEGMENTO: KM 66,90 AO KM 165,60; EXTENSÃO: 98,70 KM, CÓDIGO SNV: 352BMG0176 AO 352BMG0180.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2022
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|
Vig. Fim
|
27/11/2025
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.950.365,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.950.365,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 265.305.118,82
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2022
|
00296/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00296/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003427/2021-51
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27/06/2022
|
27/11/2025
|
18.155.623,35
|
1
|
18.155.623,35
|
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20/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
DECRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS: - DE 15,79 %, NO VALOR DE R$ 2.866.363,48 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), EM VIRTUDE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO (15967932), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS: FICAM ALTERADOS ALGUNS QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS NA PROPOSTA DO CONTRATADO, CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO (15967932), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
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20/12/2023
|
27/11/2025
|
15.289.259,87
|
1
|
15.289.259,87
|
|
23/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS, ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS E INCLUSÃO DE ITENS NOVOS, EM VIRTUDE DO 2º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO, AO CONTRATO UT6-296/2022.
3.1 - ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS - DE 20,17 %, NO VALOR DE R$ 3.661.105,76 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL, CENTO E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), EM VIRTUDE DO 2º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (18874260), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
3.2 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS – FICAM ALTERADOS ALGUNS QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS NA PROPOSTA DO CONTRATADO, CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO 2º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (18874260), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
3.3 - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS DE SERVIÇOS – FICAM INCLUÍDOS 3 (TRÊS) NOVOS ITENS DE SERVIÇO E SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS NA PROPOSTA DA CONTRATADA, CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO 2º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (18874260), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO Nº 50606.003427/2021-51.
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23/10/2024
|
27/11/2025
|
18.950.365,63
|
1
|
18.950.365,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE002164
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
939.419,31
|
0,00
|
2.060.580,69
|
939.419,31
|
0,00
|
0,00
|
939.419,31
|
|
393003
|
2023NE000433
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002876
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
|
393003
|
2022NE003555
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
|
393003
|
2024NE000116
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
550.000,00
|
100.551,35
|
2.554,04
|
446.894,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000112
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002060
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.058.941,75
|
0,00
|
0,00
|
4.058.941,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002717
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.026.392,11
|
0,00
|
0,00
|
1.026.392,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001126
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001785
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/88
|
2025-03-12
|
50606.001184/2025-41
|
2025-03-14
|
51465.74
|
|
2025/87
|
2025-03-12
|
50606.001185/2025-95
|
2025-03-14
|
46115.64
|
|
2025/135
|
2025-04-03
|
50606.001652/2025-87
|
2025-04-07
|
69224.41
|
|
2025/136
|
2025-04-03
|
50606.001652/2025-87
|
2025-04-07
|
2153832.30
|
|
2025/342
|
2025-06-05
|
50606.002482/2025-58
|
2025-06-10
|
1154315.58
|
|
2025/343
|
2025-06-05
|
50606.002482/2025-58
|
2025-06-10
|
154816.84
|
|
340
|
2025-06-05
|
50606.002481/2025-11
|
2025-06-10
|
16808.32
|
|
341
|
2025-06-05
|
50606.002481/2025-11
|
2025-06-10
|
918283.33
|
|
2025/416
|
2025-07-08
|
50606.003689/2025-40
|
2025-07-14
|
251544.06
|
|
2025-539
|
2025-09-08
|
50606.003690/2025-74
|
2025-09-09
|
863351.54
|
|
2025/642
|
2025-11-13
|
50606.006352/2025-94
|
2025-11-13
|
497185.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
18950365.63
|
18950365.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
