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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SCTIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.
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Processo
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25000.059406/2018-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, CNES 2338424, LOCALIZADO EM GOIÂNIA/GO, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/06/2022
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Vig. Fim
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26/01/2024
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Valor Global
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R$ 6.816.521,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.816.521,62
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Valor Acumulado
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R$ 46.879.129,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2021
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00054/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.059406/2018-67
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29/06/2022
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29/06/2023
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5.980.000,00
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1
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5.980.000,00
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29/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 30 (TRINTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 29/06/2023 A 29/07/2023; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM BASE NOS INCISOS I E II, DO § 1º, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666/1993, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 12/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 10/01/2023; ACRESCER O VALOR DE R$ 69.170,22 (SESSENTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO; ACRESCER O MONTANTE DE R$ 835.377,33 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 13,99% DO VALOR TOTAL CONTRATADO; SUPRIMIR O MONTANTE DE R$ 68.025,93 (SESSENTA E OITO MIL VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 1,14%, DO VALOR TOTAL CONTRATADO; E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO, REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E SUPRESSÃO
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29/06/2023
|
29/07/2023
|
6.816.521,62
|
1
|
6.816.521,62
|
|
27/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 60 (SESSENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 30/07/2023 A 27/09/2023
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30/07/2023
|
27/09/2023
|
6.816.521,62
|
1
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6.816.521,62
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22/09/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 28/09/2023 A 26/01/2024
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28/09/2023
|
26/01/2024
|
6.816.521,62
|
1
|
6.816.521,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2022NE000729
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
832.234,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.227.795,60
|
395.561,52
|
395.561,52
|
436.672,56
|
|
250110
|
2022NE000726
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.287,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.575,08
|
4.287,54
|
4.287,54
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000599
|
-8 -
|
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
158.012,97
|
0,00
|
0,00
|
158.012,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
233
|
2024-04-10
|
25000.059406/2018-67
|
2024-04-23
|
212379.66
|
|
237
|
2024-07-15
|
25000.059406/2018-67
|
2024-09-17
|
158012.97
|
|
249
|
2025-03-27
|
25000.059406/2018-67
|
2025-04-09
|
64320.69
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
6816521.62
|
6816521.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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