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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00006/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23172.000265/2016-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2016
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Vig. Fim
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14/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.460.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 205.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.920.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2016
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00009/2016
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Termo de Encerramento
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NOVO CONTRATO FOI EXPEDIDO DEVIDO A NOVA LICITAÇÃO.
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14/11/2016
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14/11/2022
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0,00
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|
0,00
|
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11/11/2016
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00009/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000265/2016-15
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14/11/2016
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14/11/2022
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2.460.000,00
|
12
|
205.000,00
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26/10/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
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14/11/2017
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14/11/2018
|
2.460.000,00
|
1
|
0,00
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13/11/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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14/11/2018
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14/11/2019
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2.460.000,00
|
1
|
0,00
|
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17/10/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/11/2019 A 14/11/2020.
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14/11/2019
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14/11/2020
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2.460.000,00
|
1
|
0,00
|
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21/10/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
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14/11/2020
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14/11/2021
|
2.460.000,00
|
1
|
0,00
|
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13/10/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/11/2021 A 14/11/2022, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO NO 09/2016.
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14/11/2021
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14/11/2022
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2.460.000,00
|
12
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205.000,00
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19/04/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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A ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2016 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
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14/11/2016
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14/11/2022
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2.460.000,00
|
12
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205.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2016NE800354
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2017NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2018NE800010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2019NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2020NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2021NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.110.866,65
|
0,00
|
0,00
|
693.082,25
|
424.310,44
|
6.526,04
|
6.526,04
|
411.258,36
|
|
158146
|
2022NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.434.837,15
|
0,00
|
22.026,17
|
1.085.943,86
|
350.109,83
|
23.242,71
|
23.242,71
|
325.650,58
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
205000
|
2460000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
0
|
2747
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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