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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COASP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA
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Processo
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00190.100393/2022-84
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, PRÓPRIA PARA O CONSUMO HUMANO, CONFORME RELACIONADO NO ENCARTE A, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2022
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Vig. Fim
|
05/07/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 52.630,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 52.630,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 52.630,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2022
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00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.100393/2022-84
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05/07/2022
|
05/07/2023
|
52.630,80
|
1
|
52.630,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2023NE000013
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.060,69
|
0,00
|
0,00
|
19.060,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000142
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000149
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.974,04
|
0,00
|
0,00
|
27.451,42
|
4.565,65
|
0,00
|
0,00
|
4.565,65
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90.528-1
|
2023-04-03
|
00190.100279/2023-35
|
2023-04-13
|
3472.77
|
|
90.987-1
|
2023-05-02
|
00190.100393/2022-84
|
2023-05-10
|
1358.91
|
|
87.154-1
|
2022-10-04
|
00190.100393/2022-84
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
86.242-1
|
2022-09-01
|
00190.100393/2022-84
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
85.569-1
|
2022-08-01
|
00190.100393/2022-84
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
87.825-1
|
2022-11-03
|
00190.100393/2022-84
|
2022-11-17
|
0.00
|
|
88.836-1
|
2023-01-02
|
00190.100393/2022-84
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
88.316-1
|
2022-12-01
|
00190.100393/2022-84
|
2022-12-15
|
0.00
|
|
89.409-1
|
2023-02-01
|
00190.100393/2022-84
|
2023-02-24
|
5658.53
|
|
89.956-1
|
2023-03-01
|
00190.100393/2022-84
|
2023-03-10
|
4695.07
|
|
92.722-1
|
2023-08-01
|
00190.100393/2022-84
|
2023-08-04
|
1243.87
|
|
91.586-1
|
2023-06-01
|
00190.100393/2022-84
|
2023-06-06
|
1337.34
|
|
92.175-1
|
2023-07-03
|
00190.100393/2022-84
|
2023-07-10
|
1294.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRAFÃO
|
7320
|
7.19
|
52630.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.386.785-**
|
AKANE MAKENDÊ SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.860.081-**
|
GABRIELA FERREIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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