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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160083 - GRAFICA DO EXERCITO
Unidade Gestora Origem do Contrato 160083 - GRAFICA DO EXERCITO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2022
Unidade Realizadora da Compra 160083 - GRAFICA DO EXERCITO
Número da Compra 00004/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.446.039/0001-37 - PROGRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA
Processo 64534.004767/2021-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 21/06/2022
Vig. Fim 20/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 53.595,39
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 53.595,39
Valor Acumulado R$ 1.972.397,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/06/2022 00003/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64534.004767/2021-03 21/06/2022 20/06/2025 51.373,00 1 51.373,00
21/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022 - GRAFEX POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/06/23 À 21/06/24, NOS TERMOS ART 57 DO INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 22/06/2023 21/06/2024 51.373,00 1 51.373,00
18/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 3/2022 21/06/2024 20/06/2025 51.373,00 1 51.373,00
18/06/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR ANUAL DO CONTRATO 21/06/2025 20/06/2026 52.873,13 1 52.873,13
19/06/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 21/06/2026 20/06/2027 52.873,13 1 52.873,13
20/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DA HORA TECNICA 21/06/2022 20/06/2027 53.595,39 1 53.595,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160083 2022NE000032 I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.780,33 0,00 0,00 595,54 6.184,79 0,00 0,00 6.184,79
160083 2022NE000031 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.257,36 0,00 0,00 1.191,08 1.066,28 0,00 0,00 1.066,28
160083 2022NE000046 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160083 2022NE000051 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167083 2023NE000142 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.190,00 3.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160083 2022NE000070 G1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O GAB CMT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 42.752,80 12.752,80 12.752,80 17.247,20
160083 2022NE000148 C1ENMILOUTR - OUTROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.129,00 0,00 0,00 0,00 3.129,00 0,00 0,00 3.129,00
167083 2024NE000141 D8SAFUNSUPL - FUNADOM - CREDITO SUPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.190,00 3.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160083 2024NE000199 O427DV001B4 - COMUNICACAO SOCIAL NA MARINHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.195,00 1.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160083 2024NE000207 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160083 2025NE000318 FAOPPRECDOT - PRE-PREPARO CDOUT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160083 2025NE000317 I3DAFUNCMN0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167083 2025NE000125 IXAPFUNCERI - CERIMONIAL MILITAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160083 2025NE000315 I3DACNTMABM - MNT DE MAQ E EQP ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160083 2025NE000322 FAOPPRECDOT - PRE-PREPARO CDOUT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 994,00 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167083 2026NE000044 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.070,00 4.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160083 2026NE000076 G1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O GAB CMT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.817,75 5.298,11 0,00 519,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-09-18 2568.65
Seguro Garantia 2026-09-19 2643.66
Seguro Garantia 2027-09-18 2643.66
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 35 352.17 12325.9500
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 32 352.17 11269.4400
Material REGISTRADOR GRÁFICO - PEÇAS,ACESSÓRIOS 1 30000 30000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.904.783-** RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO Gestor
***.331.991-** KARINE FERNANDES SOUZA Fiscal Administrativo
***.415.866-** LEANDRO RODRIGUES GOMES Fiscal Titular
***.188.641-** MATEUS DE ALMEIDA SANTOS Fiscal Técnico
***.079.711-** PETERSON ALVES RIBEIRO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo