|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00321/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00108/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.255.024/0001-80 - DIFFERENCIAL ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
50610.001442/2022-87
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-392/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 199,900 AO KM 273,800 E KM 0,000 AO KM 1,800 - EXTENSÃO TOTAL 75,700 KM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
29/10/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 59.384.101,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.384.101,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.004.575.447,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2022
|
00321/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00321/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.001442/2022-87
|
12/07/2022
|
06/01/2025
|
28.700.000,00
|
1
|
28.700.000,00
|
|
27/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª ADEQUAÇÃO CONTRATUAL COM REFLEXO FINANCEIRO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 28.700.000,00 (VINTE E OITO MILHÕES SETECENTOS MIL REAIS) PARA R$ 35.090.921,85 (TRINTA E CINCO MILHÕES, NOVENTA MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 6.390.921,85 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 22,268% EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO.
|
27/10/2023
|
06/01/2025
|
35.090.921,85
|
1
|
35.090.921,85
|
|
29/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS (PI). O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 11/07/2024 PARA O DIA 11/07/2026. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 06/01/2025 PARA O DIA 06/01/2027. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS (PI) PASSA DE R$ 35.090.921,85 (TRINTA E CINCO MILHÕES, NOVENTA MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 58.613.335,60 (CINQUENTA E OITO MILHÕES, SEISCENTOS E TREZE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 23.522.413,75 (VINTE E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
|
29/04/2024
|
06/01/2027
|
35.090.921,85
|
1
|
35.090.921,85
|
|
23/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, A NÃO INCLUSÃO DE SERVIÇOS NOVOS E COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 58.613.335,60 (CINQUENTA E OITO MILHÕES, SEISCENTOS E TREZE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 59.384.101,67 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 770.766,07 (SETECENTOS E SETENTA MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 2,699% EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO. O PERCENTUAL ACUMULADO DE ACRÉSCIMOS DO CONTRATO REPRESENTA 24,967% E O PERCENTUAL ACUMULADO DE DECRÉSCIMOS REPRESENTA 0,00%.
|
23/12/2024
|
06/01/2027
|
59.384.101,67
|
1
|
59.384.101,67
|
|
29/10/2025
|
00321/2022
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE A RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 10 00321/2022, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT, CONFORME CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50610.001442/2022-87.
|
12/07/2022
|
29/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE003174
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.500.000,00
|
3.070.958,15
|
6.326,89
|
1.422.714,96
|
3.070.958,15
|
0,00
|
0,00
|
3.077.285,04
|
|
393003
|
2022NE002051
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
6.725,43
|
650.414,24
|
342.860,33
|
0,00
|
0,00
|
349.585,76
|
|
393003
|
2022NE003411
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.750.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.750.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.750.000,00
|
|
393003
|
2022NE004055
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.750.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.750.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.750.000,00
|
|
393003
|
2023NE003829
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2024NE000159
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
17.511.818,18
|
933.169,41
|
0,00
|
16.578.648,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000038
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001316
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.100.000,00
|
0,00
|
15.584,69
|
11.084.415,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.584,69
|
|
393003
|
2025NE001597
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002804
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
902.765,96
|
0,00
|
0,00
|
902.765,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003139
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3734
|
2025-05-20
|
50610.003670/2025-34
|
2025-06-06
|
16700.29
|
|
3960
|
2025-09-15
|
50610.006393/2025-11
|
2025-09-17
|
136187.68
|
|
3504
|
2025-01-02
|
50610.000028/2025-01
|
2025-01-09
|
82697.24
|
|
3503
|
2025-01-02
|
50610.000028/2025-01
|
2025-01-09
|
16199.38
|
|
3500
|
2024-12-30
|
50610.000017/2025-13
|
2025-01-07
|
130490.21
|
|
3502
|
2024-12-30
|
50610.000017/2025-13
|
2025-01-07
|
33452.65
|
|
3501
|
2024-12-30
|
50610.000017/2025-13
|
2025-01-07
|
666147.56
|
|
3505
|
2025-01-02
|
50610.000028/2025-01
|
2025-01-09
|
4152.90
|
|
3567
|
2025-02-07
|
50610.000987/2025-19
|
2025-02-13
|
392996.46
|
|
3568
|
2025-02-07
|
50610.000987/2025-19
|
2025-02-13
|
2006231.92
|
|
3569
|
2025-02-07
|
50610.000987/2025-19
|
2025-02-13
|
100749.09
|
|
3608
|
2025-03-07
|
50610.001750/2025-55
|
2025-03-14
|
605199.37
|
|
3609
|
2025-03-07
|
50610.001750/2025-55
|
2025-03-14
|
3089519.67
|
|
3610
|
2025-03-07
|
50610.001750/2025-55
|
2025-03-14
|
155149.71
|
|
3666
|
2025-04-03
|
50610.002554/2025-06
|
2025-04-14
|
31714.59
|
|
3665
|
2025-04-03
|
50610.002554/2025-06
|
2025-04-14
|
631537.35
|
|
3664
|
2025-04-03
|
50610.002554/2025-06
|
2025-04-14
|
123710.49
|
|
3736
|
2025-05-20
|
50610.003670/2025-34
|
2025-06-06
|
4281.30
|
|
3735
|
2025-05-20
|
50610.003670/2025-34
|
2025-06-06
|
85254.32
|
|
3961
|
2025-09-15
|
50610.006393/2025-11
|
2025-09-17
|
6839.08
|
|
3832
|
2025-07-07
|
50610.004730/2025-36
|
2025-07-18
|
4281.30
|
|
3830
|
2025-07-07
|
50610.004730/2025-36
|
2025-07-18
|
16700.29
|
|
3831
|
2025-07-07
|
50610.004730/2025-36
|
2025-07-18
|
85254.32
|
|
3827
|
2025-07-07
|
50610.004750/2025-15
|
2025-07-18
|
82273.94
|
|
3828
|
2025-07-07
|
50610.004750/2025-15
|
2025-07-18
|
420005.33
|
|
3829
|
2025-07-07
|
50610.004750/2025-15
|
2025-07-18
|
21091.86
|
|
3959
|
2025-09-15
|
50610.006393/2025-11
|
2025-09-17
|
26677.51
|
|
3891
|
2025-08-11
|
50610.005723/2025-51
|
2025-08-29
|
17361.10
|
|
3892
|
2025-08-11
|
50610.005723/2025-51
|
2025-08-29
|
88627.75
|
|
3893
|
2025-08-11
|
50610.005723/2025-51
|
2025-08-29
|
4450.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
59384101.67
|
59384101.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
