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Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200119 - SPRF-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200119 - SPRF-RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
|
200123 - SPRF-RN
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|
Número da Compra
|
00009/2021
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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04.752.792/0001-01 - QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERVICOS CORPORATIVOS E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
|
08660.021463/2021-86
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
07/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 306.647,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 306.647,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.597.575,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2022
|
00011/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.021463/2021-86
|
08/07/2022
|
08/07/2023
|
282.506,88
|
1
|
282.506,88
|
|
29/06/2023
|
00017/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
|
08/07/2023
|
07/07/2024
|
282.506,88
|
1
|
282.506,88
|
|
21/05/2024
|
00009/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022
|
08/07/2022
|
07/07/2024
|
286.320,77
|
1
|
286.320,77
|
|
01/07/2024
|
00017/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
|
08/07/2024
|
07/07/2025
|
286.320,77
|
1
|
286.320,77
|
|
04/07/2025
|
00013/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
|
08/07/2025
|
07/07/2026
|
286.320,77
|
1
|
286.320,77
|
|
30/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022
|
08/07/2022
|
07/07/2026
|
306.647,80
|
1
|
306.647,80
|
|
22/04/2026
|
00009/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 08/07/2026 A 07/07/2027.
|
08/07/2026
|
07/07/2027
|
306.647,80
|
1
|
306.647,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200119
|
2023NE000085
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200119
|
2023NE000084
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
240.817,06
|
15.043,54
|
586,58
|
225.186,94
|
15.043,54
|
0,00
|
0,00
|
15.630,12
|
|
200119
|
2025NE000032
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
248.043,39
|
23.130,47
|
2.802,13
|
222.110,79
|
21.249,01
|
0,00
|
0,00
|
24.051,14
|
|
200119
|
2024NE000090
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
249.487,72
|
46.379,92
|
0,00
|
203.107,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200119
|
2024NE000096
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.042,45
|
0,00
|
0,00
|
7.042,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200119
|
2026NE000071
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
227.524,89
|
40.882,92
|
0,00
|
186.641,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200119
|
2026NE000228
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.000,00
|
715,50
|
0,00
|
284,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1611
|
2026-07-22
|
08660.021463/2021-86
|
2026-07-23
|
24257.90
|
|
1563
|
2026-06-19
|
08660.021463/2021-86
|
2026-06-22
|
23973.40
|
|
1643
|
2026-08-17
|
08660.021463/2021-86
|
2026-08-18
|
24257.90
|
|
1692
|
2026-09-17
|
08660.021463/2021-86
|
2026-09-18
|
19157.70
|
|
1715
|
2026-10-15
|
08660.021463/2021-86
|
2026-10-16
|
23973.40
|
|
975
|
2025-03-26
|
08660.021463/2021-86
|
2025-03-27
|
22384.13
|
|
1084
|
2025-06-27
|
08660.021463/2021-86
|
2025-06-30
|
21574.35
|
|
690
|
2024-07-31
|
08660.021463/2021-86
|
2024-08-06
|
20717.40
|
|
715
|
2024-08-12
|
08660.021463/2021-86
|
2024-08-22
|
17255.51
|
|
1115
|
2025-07-11
|
08660.021463/2021-86
|
2025-07-15
|
22384.13
|
|
760
|
2024-09-17
|
08660.021463/2021-86
|
2024-09-18
|
22384.13
|
|
792
|
2024-10-17
|
08660.021463/2021-86
|
2024-10-21
|
22384.13
|
|
813
|
2024-11-13
|
08660.021463/2021-86
|
2024-11-26
|
17462.96
|
|
886
|
2024-12-23
|
08660.021463/2021-86
|
2024-12-24
|
22384.23
|
|
874
|
2024-12-17
|
08660.021463/2021-86
|
2024-12-26
|
22384.13
|
|
926
|
2025-02-19
|
08660.021463/2021-86
|
2025-02-20
|
18812.61
|
|
1001
|
2025-04-15
|
08660.021463/2021-86
|
2025-05-14
|
22384.23
|
|
1031
|
2025-05-15
|
08660.021463/2021-86
|
2025-05-16
|
22384.13
|
|
1172
|
2025-08-26
|
08660.021463/2021-86
|
2025-09-03
|
15430.79
|
|
1190
|
2025-09-11
|
08660.021463/2021-86
|
2025-09-12
|
14461.88
|
|
1288
|
2025-11-13
|
08660.021463/2021-86
|
2025-11-18
|
22384.13
|
|
1258
|
2025-10-20
|
08660.021463/2021-86
|
2025-10-20
|
21074.55
|
|
1362
|
2025-12-18
|
08660.021463/2021-86
|
2025-12-19
|
21637.99
|
|
1382
|
2026-01-19
|
08660.021463/2021-86
|
2026-01-19
|
21249.01
|
|
1416
|
2026-02-19
|
08660.021463/2021-86
|
2026-02-20
|
22885.20
|
|
1450
|
2026-03-16
|
08660.021463/2021-86
|
2026-03-23
|
23973.40
|
|
1486
|
2026-04-20
|
08660.021463/2021-86
|
2026-04-24
|
23973.40
|
|
1516
|
2026-05-14
|
08660.021463/2021-86
|
2026-05-15
|
24447.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS
|
12
|
8672.8001
|
104073.6012
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
50
|
189.67
|
9483.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS
|
24
|
7650.3
|
183607.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
50
|
189.67
|
9483.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
