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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SCTIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.333.691/0001-22 - C. G. CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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25000.005646/2022-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA, CNES 2651394, LOCALIZADA EM FORTALEZA - CE, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2022
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Vig. Fim
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11/10/2024
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Valor Global
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R$ 10.211.915,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.211.915,12
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Valor Acumulado
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R$ 99.068.489,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2022
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00061/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.005646/2022-28
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15/07/2022
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15/01/2024
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9.648.000,00
|
1
|
9.648.000,00
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11/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 16/01/2024 A 14/05/2024.
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16/01/2024
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14/05/2024
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9.648.000,00
|
1
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9.648.000,00
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22/03/2024
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00002/2022
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 2,06% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 198.399,37 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME ANEXO A DESTE TERMO;
SUPRIMIR 0,20% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 19.050,56 (DEZENOVE MIL CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME ANEXO B DESTE TERMO;
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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22/03/2024
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14/05/2024
|
9.827.348,81
|
1
|
9.827.348,81
|
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09/05/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 15/05/2024 A 11/10/2024;
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15/05/2024
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11/10/2024
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9.827.348,81
|
1
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9.827.348,81
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31/07/2024
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00132/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR A PARTIR DE 23/03/2023, O VALOR TOTAL PASSOU DE R$ 9.827.348,81 (NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), PARA R$ 10.211.915,12 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E ONZE MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E DOZE CENTAVOS)
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15/07/2022
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11/10/2024
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10.211.915,12
|
1
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10.211.915,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2024NE000465
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
384.566,31
|
0,00
|
0,00
|
384.566,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000702
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000704
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.514.272,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.821.123,94
|
2.306.851,51
|
2.322.498,31
|
6.207.420,92
|
|
250110
|
2024NE000227
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
179.348,81
|
0,00
|
23.497,23
|
155.851,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1201
|
2023-11-16
|
25000.005646/2022-28
|
2023-11-22
|
778196.44
|
|
1211
|
2023-12-05
|
25000.005646/2022-28
|
2023-12-14
|
947080.82
|
|
1240
|
2024-03-07
|
25000.005646/2022-28
|
2024-03-18
|
1369610.31
|
|
1265
|
2024-04-18
|
25000.005646/2022-28
|
2024-04-24
|
198399.37
|
|
1283
|
2024-05-13
|
25000.005646/2022-28
|
2024-05-15
|
547791.39
|
|
1339
|
2024-08-29
|
25000.005646/2022-28
|
2024-08-30
|
353303.58
|
|
1381
|
2024-11-12
|
25000.005646/2022-28
|
2024-11-28
|
370399.25
|
|
1382
|
2024-11-12
|
25000.005646/2022-28
|
2024-11-28
|
31262.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
10211915.12
|
10211915.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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