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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158197 - CFP/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158197 - CFP/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158197 - CFP/UFCG
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.292.667/0001-91 - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23096.018441/2022-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CFP/UFCG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (DOC. SEI 2374986).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2022
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Vig. Fim
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15/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.592,96
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.466,08
|
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Valor Acumulado
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R$ 26.396,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.018441/2022-65
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15/12/2022
|
15/12/2023
|
17.599,99
|
12
|
1.466,67
|
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14/06/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG Nº 03/2022, POR MAIS 12 (DOZE MESES), TENDO VALIDADE ENTRE OS 15/06/2023 A 15/06/2024.
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15/06/2023
|
15/06/2024
|
17.592,96
|
12
|
1.466,08
|
|
14/06/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG Nº 03/2022, POR MAIS 12 (DOZE MESES), TENDO VALIDADE ENTRE OS 15/06/2024 A 15/06/2025.
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15/06/2024
|
15/06/2025
|
17.592,96
|
12
|
1.466,08
|
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13/06/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG Nº 03/2022, POR MAIS 06 (S) MESES, TENDO VALIDADE ENTRE 15/06/2025 ATÉ 15/12/2025. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAREIS
|
15/06/2025
|
15/12/2025
|
17.592,96
|
12
|
1.466,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158197
|
2024NE000017
|
L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.600,00
|
8.800,12
|
0,00
|
8.799,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158197
|
2023NE000067
|
L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.600,00
|
8.800,04
|
0,00
|
8.799,96
|
8.800,04
|
0,00
|
0,00
|
8.800,04
|
|
158197
|
2025NE000035
|
M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.266,70
|
1.466,74
|
0,00
|
8.799,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.320.595
|
2025-02-17
|
23096.018441/2022-65
|
2025-02-17
|
1466.66
|
|
000.316.909
|
2025-01-14
|
23096.018441/2022-65
|
2025-01-17
|
1466.66
|
|
000.324.466
|
2025-03-18
|
23096.018441/2022-65
|
2025-03-18
|
1466.66
|
|
000.328.677
|
2025-04-16
|
23096.018441/2022-65
|
2025-04-16
|
1466.66
|
|
000.332.822
|
2025-05-19
|
23096.018441/2022-65
|
2025-05-19
|
1466.66
|
|
000.336.664
|
2025-06-17
|
23096.018441/2022-65
|
2025-06-17
|
1466.66
|
|
000.340.475
|
2025-07-16
|
23096.018441/2022-65
|
2025-07-16
|
1466.66
|
|
000.344.870
|
2025-08-30
|
23096.018441/2022-65
|
2025-09-11
|
1466.66
|
|
000.348299
|
2025-09-17
|
23096.018441/2022-65
|
2025-09-18
|
1466.66
|
|
000352453
|
2025-10-15
|
23096.018441/2022-65
|
2025-10-20
|
1466.66
|
|
115
|
2025-11-17
|
23096.018441/2022-65
|
2025-11-26
|
1466.66
|
|
3832
|
2025-12-15
|
23096.018441/2022-65
|
2025-12-16
|
1466.66
|
|
17734
|
2026-03-16
|
23096.018441/2022-65
|
2026-04-08
|
1466.08
|
|
7511
|
2026-01-28
|
23096.018441/2022-65
|
2026-02-04
|
1466.66
|
|
14312
|
2026-02-23
|
23096.018441/2022-65
|
2026-02-24
|
1466.66
|
|
25267
|
2026-06-18
|
23096.018441/2022-65
|
2026-06-22
|
1466.66
|
|
17886
|
2026-04-15
|
23096.018441/2022-65
|
2026-04-20
|
1466.66
|
|
21200
|
2026-05-19
|
23096.018441/2022-65
|
2026-06-01
|
1466.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0.0833
|
17600
|
17592.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.811.494-**
|
FERNANDO JOSE DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
